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第一部分   盘山县安全生产监督管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县安全生产监督管理局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘山县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分盘山县安全生产监督管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关安全生产的方针政策和法律法规；起草全县安全生产综合性重大政策措施文件，制定并组织实施全县安全生产工作总体规划和年度计划，拟订、分解、考核全县安全生产工作目标和事故控制指标；组织安全生产大检查和专项督查；督促、指导和协调全县安全生产专项整治工作；负责全县安全生产行政执法监督、统计、分析工作；组织或参与安全生产事故调查处理工作；统计、报告全县安全生产事故，发布安全生产信息，分析安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（二）按照属地、分级管理原则，依法监督管理权限范围内生产经营单位的安全生产，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产法律法规规定条件的生产经营单位和安全生产违法违规行为；协助市局做好驻县中央、省、市属企业的安全生产监督管理工作。

（三）负责权限内新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工；同时竣工投产使用(简称“三同时”)的监督管理工作。

（四）负责职责范围内工矿商贸企业作业场所（煤矿除外）职业健康监督检查和职业危害的申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（五）负责烟花爆竹的监管工作。

（六）组织、指导全县安全生产宣传教育培训工作；指导全县安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和企业安全文化建设工作。

（七）负责指导各镇、园区、行业主管部门按照属地管理原则，开展对辖区的安全生产监督管理工作。

（八）承担县政府安全生产委员会的日常工作，承办县政府授权一般生产安全事故的批复工作；承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县安全生产监督管理局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：盘山县安全生产执法大队

第二部分盘山县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报表

第三部分盘山县安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计720.27万元，包括：

1.财政拨款收入720.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，主要是0等。

2017年收入预算总计720.27万元，比上年增加387.4万元，主要原因是工资调整。其中：公共预算财政拨款收入720.27万元，比上年增加387.4万元，主要原因是工资调整、购置办公设备、信息网络及软件、公务用车购置、安全生产培训、宣传、安全生产专项检查聘专家等。

（二）支出总计719.27万元，包括：

1.基本支出418.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出339.07万元，对个人和家庭的补助支出25.52万元，商品和服务支出53.21万元,其他资本性支出0.41。

2.项目支出301.06万元，主要包括办公设备、信息网络及软件、安全生产培训、购买执法车辆、安全生产先进个人奖励金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

2017年支出预算总计720.27万元，比上年增加387.4万元，主要原因是工资调整、购置办公设备、信息网络及软件、公务用车购置、安全生产培训、宣传、安全生产专项检查及执法装备的购置等。其中：基本支出418.21万元，比上年增加203.31万元，主要原因是工资调整；项目支出301.06万元，比上年增加183.1万元，主要原因是购置办公设备、信息网络及软件、公务用车购置、安全生产培训、宣传、安全生产专项检查及执法装备的购置等。

（三）年末结转和结余0.96万元

主要是转账支票发生了退票等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县安全生产监督管理局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出720.27万元，其中：基本支出418.21万元，项目支出301.06万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出719.31万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出5.36万元，资源勘探信息等支出703.95万元。

1.一般公共服务支出10万元，包括：

（1）其他一般公共服务支出10万元，主要是安全生产先进个人奖励金等支出。

2.社会保障和就业支出5.36万元，包括：

   （1）归口管理的行政单位离退休3.62万元，主要用于行政单位离退休经费等支出。

   （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.74万元，主要用于缴纳的基本养老保险费等支出。

3. 资源勘探信息等支出703.95万元，包括：

（1）行政运行支出412.85万元，主要是办公费、印刷费等支出。

（2）一般行政管理事务支出38.2万元，主要是安全生产设备维修维护费等支出。

（3）其他安全生产监管支出252.9万元，主要是安全生产用车运行维护费及设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出192.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费185.1万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出145.1元，主要是公务用车购置执法车辆及费用增加等原因。比2016年决算增加162.83万元，主要是购置执法车辆增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.26万元，主要用于国务院安委办、省局检查等，2017年国内公务接待累计2批次，10人，0.26万元。

3.公务用车购置及运行维护费185万元，其中：公务用车运行维护费51万元。2016年末划拨公务用车7辆，2017年为各镇（街道）、经济园区配备购买执法车辆13辆，本单位更换执法车辆购买执法车辆8辆，年末公务用车保有量21辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年安监局机关运行经费支出418.21万元，比2016年增加203.3万元，增长48%，主要原因是人员增加支出。

（二）政府采购支出情况

2017年盘山县安全生产监督管理局政府采购支出总额134万元，其中：政府采购货物支出134万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额134万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘山县安全生产监督管理局共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我局未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的一般公共服务支出。

16.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安监局.xls (45.50 KB)