目    录

    第一部分    概  况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分    2016年度部门决算报表

    一、2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

    四、2016年度财政拨款收入支出决算表

    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    2016年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

2016年财政工作在县委的正确领导下，在人大依法监督、政协民主监督，在省、市财政部门的全力支持帮助下，坚持贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，同党的群众路线教育实践活动相结合，认真贯彻和完成了省市政府各项经济工作目标。按照县人大会议批准的财政收支预算和各项工作任务，在刚性支出和法定支出大幅增加，在偿债支出急剧增加的情况下，抢抓机遇，真抓实干，采取有效措施，多种渠道、多种方式广开财源，努力增加财政收入。深化财政改革，认真执行新《预算法》，各项工作取得历史性突破，财政局各项指标创历史新高。保证了全县公教人员工资的正常发放，保证了社保资金的按时拨付，保证了政府履行职能对资金的需求，保证了政府债务的偿还和新县城健康发展，保证了盘山县工业园区的建设与发展。保证了大力投入农村环境的治理，各项民生支出得到全面落实。有效的支持了全县各项事业的发展。

一、全县财政公共财政预算执行情况

1、财政收入

公共财政预算收入完成83,075万元，增长19%；其中：税收收入完成63,812万元，，比上年同期增长22%；非税收入完成19,263万元，比上年增长8%。

主要收入项目完成情况是：增值税完成16,724万元， 比上年增加10,271万元，增长159%；营业税完成10,259万元，比上年减少5,259万元，下降34% ;企业所得税完成3,691万元，比上年增加733万元，增长25%；个人所得税完成1,246万元，比上年增加327万元，增长36%；房产税完成1,546万元，比上年减少84万元，下降5%；城市维护建设税完成2,429万元,比上年增加1,015万元，增长72%；城镇土地使用税完成16,065万元，比上年减少296万元，下降2%；契税完成3,148万元，比上年增加180万元，增长6%；行政事业性收费完成3,259万元，比上年减少73万元，下降2%；罚没收入完成3,679万元，比上年增加1,062万元，增长41%；国有资源有偿使用收入完成6,849万元，比上年减少893万元，下降12%。

 2、财政支出

2016年全县公共财政预算支出完成241,138万元，比上年减少21,758万元，下降8%，主要是由于上级转移支付减少。其中：一般公共服务支出完成20,675万元，比上年同期增加1,640万元；公共安全支出完成10,595万元，比上年同期增加1,035万元；教育支出完成30,961万元，比上年同期减少12,104万元，下降28%，主要由于去年教育园部分基础设施工程已结算完工；科学技术支出完成2,967万元，比上年同期增加375万元，增长14%；文化体育与传媒完成4,460万元，比上年同期增加1,995万元，增长81%；社会保障和就业支出完成31,795万元，增加7,024万元，增长28%；医疗卫生支出完成25,056万元，比上年同期增加7,633万元，增长44%；环境保护支出完成4,266万元，增加240万元，增长6%；城乡社区事务支出完成20,766万元，比上年同期增加1,698万元，增长9%；农林水事务完成50,753万元，比上年同期增加535万元，增长1%；交通运输完成2,275万元，比上年同期减少63万元，下降3%；资源电力信息和粮油物资等事务完成1,640万元，减少751万元，下降31%；商业服务业支出完成586万元，比上年同期减少280万元，下降32%；国土海洋气象等支出完成2,355万元，比上年同期减少702万元，下降23%；其他支出完成17,571万元，比上年同期减少24,780万元，下降59%

3、财政平衡情况

按现行财政预算管理体制和有关财政结算办法，经过预算收支调整，2016年财政总收入完成456,174万元，其中：公共财政预算收入完成83,075万元，上级财政补助收入完成112,746万元，调入资金59,381万元，上年结转收入2,541万元。2016年财政总支出为456,174万元，其中：财政公共财政预算支出241,138万元，上解支出13,749万元，结转下年2,400万元，实现了年度财政收支平衡。

二、财政供养人口情况

全县财政供养人口为9,014人，比上年减少954人。财政供养人口中：在职7578人，离休54人，退休1382人。

盘山县财政局

二O一七年一月二十日