目    录

 

 

第一部分    概  况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

  一、盘山县经济和信息化局单位主要职责、机构设置

主要职责：

（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题；拟订工业、信息化和中小企业的发展规划并组织实施；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

    （二）制定并组织实施全县工业、通信业和中小企业的行业发展规划、计划和产业政策，提出促进工业发展、优化产业布局、结构的政策建议；贯彻落实行业技术规范、政策、法规和标准；负责工业行业管理、指导工业行业质量管理工作。

    （三）负责研究全县工业经济发展战略，衔接全县工业经济发展的中长期规划；监测、分析全县工业经济运行态势，提出调节措施及建议；负责日常工业经济的调控、发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

    （四）负责提出全县工业、信息化和中小企业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责全县工业企业和中小企业固定资产投资管理工作；提出工业、信息化和中小企业固定资产投资有关政策并组织实施；加强对投资项目的监督；指导工业企业、中小企业利用外资工作。

    （五）贯彻组织实施高新技术产业中涉及工业、信息化和中小企业的发展规划、政策；指导行业技术创新、技术进步、产学研联合、高新技术产业化工作；组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。

    （六）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    （七）负责制定全县中小企业、民营经济发展规划；推进全县工业、信息化体制改革和管理创新；指导全县集体企业改革与发展，研究发展以非国有资本为主的大型企业和企业集团需政府协调解决的相关政策措施；提出全县中小企业改革、扶持方针、政策，促进和健全中小企业服务体系。

    （八）依法行使全县电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，平衡电力资源，培育和监督电力市场；参与制定交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。

    （九）负责全县机械装备和汽车行业及配套行业管理工作；研究拟订本行业发展规划，引导行业合理布局；研究提出促进本行业发展政策法规，指导产品结构调整；参与本行业工业投资项目的前期工作。

    （十）推进全县信息化工作，贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调推进全县信息安全和全县信息安全保障体系建设；协调处理网络与信息安全的重大事件。

    （十一）协调全县产业集群发展规划，参与拟订相关政策；协调解决产业集群建设和发展过程中的有关问题；组织申报省级和市级新型工业化产业示范基地；负责产业集群信息统计、分析工作；协调解决国有企业改革遗留问题。

    （十二）负责民爆器材的行业管理和应急相关工作。

    （十三）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：盘山县经信局局长1人，副局长3人，纪检书记1人，内设11个职能股室，共计32人。1、党委办公室2人；2、行政办公室3人；3、人事信访股2人；4、投资与规划股3人；5、经济运行股3人；6、科学技术股2人；7、交通电力能源股3人；8、中小企业服务股3人；9、产业集群发展股2人；10、电子信息产业股2人；11、盐务管理办公室2人。

 

盘山县经济和信息化局2016年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计544.98万元，包括：

财政拨款收入544.98万元，其中：公共预算财政拨款收入544.98万元。

（二）支出总计544.98万元，包括：

1.基本支出524.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出190.03万元，对个人和家庭的补助支出255.66万元，商品和服务支出79.26万元。

2.项目支出20.04万元，主要包括生活补助12.04万元、其他支出8万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县经济和信息化局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出544.98万元，其中：基本支出524.95万元，项目支出20.03万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出544.98万元，按支出功能分类科目分，包括商贸事务支出300.53万元，行政运行288.49万元，一般行政管理事务12.04万元，社会保障和就业支出236.46万元，行政事业单位离退休207.00万元，死亡抚恤29.45万元，其他支出8.00万元。

1.行政运行288.49万元，包括：

（1）工资福利支出190.02万元

（2）商品服务支出79.26万元

（3）对个人和家庭的补助19.21万元

2.一般行政管理事务12.04万元，包括：

生活补助支出12.04万元

3.离退休207.00万元，包括：

（1）离退休194.63万元

（2）生活补助12.37万元

4.死亡抚恤29.45万元

5.其他支出8.00万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.95万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.43万元，下降6.73%，主要是公务用车费用降低等原因。

1.公务接待费0.15万元，主要用于上级检查工作餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费5.8万元，其中：公务用车运行维护费5.8万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年经济和信息化局机关运行经费支出79.26万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，经信局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（三）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元。

（四）、决算收支增减变化情况说明

2016年收入总计544.98万元，比上年减少86.03万元，主要原因是上年上级部门拨入中小企业发展专项和支持微企业创业园款项。其中：公共预算财政拨款收入544.98       万元，比上年减少86.03 万元，主要原因是上年上级部门拨入中小企业发展专项和支持微企业创业园款项。

2016年支出总计544.98万元，比上年减少         86.03万元，主要原因是上年上级部门拨入中小企业发展专项和支持微企业创业园款项。其中：基本支出524.95万元，比上年增加减少33.24万元，主要原因是压缩了产品和服务支出项目；项目支出 20.04万元，比上年减少52.78万元，主要原因是减少了上级部门拨入中小企业发展专项和支持微企业创业园款项 。

 

 

 

名词解释

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。