目    录

第一部分    概  况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

   

    辽宁广播电视大学盘山分校主要工作职责

    一、辽宁广播电视大学盘山分校工作职责包括以下几个部分：

    开放教育工作职责：

    一、承担开放教育的学历教育，为当地经济发展培养适用人才。 

    二、贯彻落实上级电大布置的各项工作，端正办学思想，培养合格人才。 

    三、负责课程辅导员的聘任、管理工作，制定课程辅导员的工作职责、规范，确保各项教学管理工作的顺利进行。 

    四、负责日常教学过程的管理工作。

    1、负责各专业教学计划的实施； 

    2、及时解决教学和学生学习中出现的问题；  

    3、为学生自主学习提供良好的支持服务； 

    4、及时上传、下达关于“开放教育”大学生教育教学的各种信息；

    5、做好“开放教育”和“一村一”期末考试安排工作；

    6、做好集中实践环节的管理工作。 

    五、协调好与上级教学部门的工作关系，积极协助、配合好上级电大教务、教学指导中心等职能部门的工作。 

    六、负责做好招生宣传、审核上报、录取等工作，规范学籍管理，及时办理毕业证和档案。

    网络教育工作职责：

 一、   学习中心建设，合作高校项目申请、评估及验收。

 二、   对本部门教师进行岗前培训，组织参加思想政治学习。

 三、   依据授权协议开展招生宣传及报名接待工作。

 四、   对学员进行入学前教育及开展入学测试工作。

 五、   配合北京奥鹏及合作高校完成新生入学，注册工作。

 六、   完成学生教材征订、接收及发放工作。

 七、   督促学生参加网络学习、完成作业及期末复习。

 八、检查学生网络学习，作业完成情况，对完成情况不好的进行督促。

    九、组织学生完成论文写作，实践类课程设计。

    十、组织评审委员会，完成部分院校授权的论文指导，评审工作。

    十一、进行期末考试预约，考场及监考教师的安排；按照保密规程接收保存试卷；组织学生考试，装订及回寄试卷。

    十二、组织本科学员统考考试的报名、辅导及考试；统考考场的安装调试；监控系统的调试；考试后考试数据及监控数据的上传邮寄工作。

    十三、组织学员完成毕业生登记表填写、毕业审核、毕业证及档案的接收发放工作。

    十四、针对符合学士学位条件的学员指导填写学位申请表，邮寄材料，接收及发放学位证书。

    十五、完成学校安排的其他工作。

    机构设置：校长室1人，校长助理1人，工会主席1人，开放教育9人、网络教育4人、总务处7人。

    辽宁广播电视大学盘山分校2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    （一）收入总计247.64万元，包括：

1.财政拨款收入247.64万元，其中：公共预算财政拨款收入122.44万元，事业性收入125.21万元。

2.事业收入125.21万元，主要是学费收入。

（二）支出总计247.64万元，包括：

1.基本支出122.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出119.39万元，对个人和家庭的补助支出3.05万元。

2.预算外支出125.21万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2016年度财政拨款支出247.64万元，其中：基本支出122.44万元，预算外支出125.21万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出247.64万元，按支出功能分类科目分，教育支出247.64万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度预算外“三公”经费支出2万元，其中：公务用车运行维护费2万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.38万元，下降16%，主要是公务用车费用降低。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2016年采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有1车辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）决算收支增减变化情况说明

2016年收入总计247.64元，比上年增加5.7万元，主要原因是预算外收入增加。其中：公共预算财政拨款收入   122.44万元，比上年减少2.3万元，主要原因是2015年有人员补发工资。

2016年支出总计247.64万元，比上年增加5.7万元，主要原因是上交管理费增加。其中：基本支出122.44万元，比上年减少2.3万元，主要原因是本年无人员补发工资；项目支出 125.21 万元，比上年增加8万元，主要原因是上交管理费增加 。

 

   

第四部分名词解释

    

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。