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盘山县人民防空办公室部门预算情况说明（2018年）
一、主要职责及机构设置
1．贯彻执行国家、省、市有关人民防空、民事防护工作的方针、政策和法律、法规；拟定地方相关政策和规范性文件。
2.制定防空袭预案，建立辅助决策系统。
3.收集、掌握有关信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。
4.制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制人民防空建设规划、计划、并监督实施；指导有关部门和单位对重要防护目标落实防护措施。
5.制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划、组织协调通信保障工作。
6.拟定民事防护方面的政策和规定，推进防空防灾一体化；拟定应急救援联合行动方案，研究建立辅助决策系统，为综合协调应急救援工作提供决策建议；指导全县的应急救援工作。
7.组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作；指导开展人民防空、民事防护训练、演习。
8.组织人民防空科学技术研究和成果应用。
9.指导、协调并监督有关民防行政执法工作；负责民防行政复议和行政诉讼应诉工作。
10.负责管理人防、民防经费、物资和资产。
11.承办县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。
（二）机构设置：
盘山县人民防空办公室内设3个机构：综合股、工程建设股、指挥通信股。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位盘山县人民防空办公室。
三、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算总体情况
收入预算总计78.90万元，包括：财政拨款收入66.90万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入12万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，国有资产有偿使用0万元，政府性基金收入0万元，纳入专户管理的行政事业性收费0万元。。
（二）支出预算总体情况
支出预算总计78.90万元。
一、按支出功能分类：
1.一般公共服务支出53.32万元，
2.国防支出人民防空12.00万元。
3.社会保障和就业支出7.42万元
4.医疗卫生与计划生育支出2.45万元。
5、住房公积金3.71万元
二、按支出经济分类
1.基本支出66.90万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出58.72万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出8.18万元。
2.项目支出12.00万元，主要包括防空警报建设、人防业务学习培训费、人防宣传教育印刷费、警报平台维护费等支出。
（三）预算收支增减变化情况说明
2018年收入预算总计78.90万元，比上年增加6万元，主要原因是机关养老保险等。其中：公共预算财政拨款收入66.9万元，比上年增加6万元，主要原因是工资调整、公积金调整等。
2018年支出预算总计78.90万元，比上年增加6万元，主要原因是工资调整、机关养老保险等、等。其中：基本支出66.9万元，比上年增加6万元，主要原因是工资调整、机关养老保险等支出；项目支出12万元，比上年减少增加2万元，主要原因警报系统购置、警报系统维护系统维护等。
（四）三公经费预算安排情况说明
2018年部门预算安排的“三公”经费支出2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.0万元。2018年度“三公”经费预算安排支出比2017年初预算少0.3万元，主要是公务用车改革，公务用车运行维护费减少。
公务用车购置及运行维护费2.0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.0万元。
（五）机关运行经费预算安排情况说明
2018年盘山县人民防空办公室机关运行经费支出预算8.18万元，比2017年减少0.4万元，降低20%，主要原因是压缩机关运行经费支出。
(六）政府采购执行情况
2018年盘山县人民防空办公室政府采购为0万元，与上年持平。
（七）国有资产占有情况说明
2018年盘山县人民防空办公室国有资产占有情况为0万元
（八）重点绩效评价结果的预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求。我办未组织对2018年预算项目开展重点项目的绩效目标。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
