目    录

第一部分    盘山县第二高级中学概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分     盘山县第二高级中学2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分      盘山县第二高级中学2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分盘山县第二高级中学概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1．贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级教育行政部门的相关规定，坚持依法治校。

2．负责学校党的思想、组织、作风、制度建设，培育和践行社会主义核心价值观，把握学校发展方向，维护各方的合法权益。

3. 制定学校长期发展规划和近期工作计划，健全各项规章制度，规范为学行为。

4．加强教师队伍建设，依法对教职工进行聘任、培训、考核、评比，提高教师队伍的整体水平。

5. 按照国家规定，开齐开足课程，全面实施素质教育，全面负责学生的考核与评价，促进办学质量的提高。

6．组织开展教育科研和教学改革工作，实现科研兴教，科研兴校。

7．管理学生学籍，建立师生个人档案，存储有效信息资源。

8．依法使用办学经费，不断改善办学条件，营造健康向上的校园文化。 

9. 负责校园的安全管理，建立健全安全制度和应急机制，创建平安和谐的校园环境。

根据本单位主要职责，内设部门如下：党支书记、校长、党务副校长、校长助理、教学副校长、安全办、政教处、教务处、总务处、年部、团委、师训办。

二、部门决算单位构成

纳入2017年度部门预算编制范围的单位包括：盘山县第二高级中学

  第二部分 盘山县第二高级中学2017年度部门决算公开报表

  第三部分 盘山县第二高级中学2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,193.49万元，包括：

1.财政拨款收入1,185.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,185.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入8万元，主要是公费生学费和住宿费收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

9.2017年收入决算总计1193.48万元，比上年增加238.05万元，增加24.92%，主要原因是工资调整。其中：公共预算财政拨款收入1193.48万元，比上年增加260.54万元，增加27.92%，主要原因是工资调整。

（二）支出总计1,193.49万元，包括：

1.基本支出1,181.30万元，主要是为保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1136.30万元，对个人和家庭的补助支出35万元，商品和服务支出10万元。

2.项目支出12.19万元，主要包括保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.2017年支出决算总计238.05万元，比上年增加238.05万元，增加24.92%，主要原因是工资调整。

（三）年末结转和结余0.01万元

主要是办公经费结余，财政已收回.

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县第二高级中学2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1193.48万元，其中：基本支出1181.30万元，项目支出12.18万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出1,185.48万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出1185.48万元。

1.教育支出1185.48万元，主要是主要包括保障教育教学正常运转、完成日常工作任务而发生的业务支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，该车已上缴财政国资办，资产未处置。

2017年度“三公”经费决算支出比2016年度增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出0万元，比2018年预算相比持平。

（二）政府采购支出情况

2017年盘山县第二高级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘山县第二高级中学资产总额287.28万元，其中，流动资产12.07万元，固定资产275.21万元，无形资产0万元。固定资产中共有建筑附属物价值2.12万元;共有车辆1辆（一般其他用车1辆），价值16.98万元;其他固定资产256.11万元。

（四）重点绩效评价结果的预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我校未组织对2017年预算项目开展重点项目的绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21．教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22．教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育费附加支出。

23．教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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