目    录

第一部分   辽宁广播电视大学盘山分校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   辽宁广播电视大学盘山分校2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁广播电视大学盘山分校2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁广播电视大学盘山分校概况

一、主要职责

开放教育工作职责：

一、承担开放教育的学历教育，为当地经济发展培养适用人才。 

二、贯彻落实上级电大布置的各项工作，端正办学思想，培养合格人才。 

    三、负责课程辅导员的聘任、管理工作，制定课程辅导员的工作职责、规范，确保各项教学管理工作的顺利进行。 

    四、负责日常教学过程的管理工作。

      1、负责各专业教学计划的实施； 

      2、及时解决教学和学生学习中出现的问题；  

      3、为学生自主学习提供良好的支持服务； 

      4、及时上传、下达关于“开放教育”大学生教育教学的各种信息；

      5、做好“开放教育”和“一村一”期末考试安排工作；

      6、做好集中实践环节的管理工作。 

   五、协调好与上级教学部门的工作关系，积极协助、配合好上级电大教务、教学指导中心等职能部门的工作。 

    六、负责做好招生宣传、审核上报、录取等工作，规范学籍管理，及时办理毕业证和档案。

    网络教育工作职责：

  一、学习中心建设，合作高校项目申请、评估及验收。

  二、对本部门教师进行岗前培训，组织参加思想政治学习。

  三、依据授权协议开展招生宣传及报名接待工作。

  四、对学员进行入学前教育及开展入学测试工作。

  五、配合北京奥鹏及合作高校完成新生入学，注册工作。

  六、完成学生教材征订、接收及发放工作。

  七、督促学生参加网络学习、完成作业及期末复习。

  八、检查学生网络学习，作业完成情况，对完成情况不好的进行督促。

    九、组织学生完成论文写作，实践类课程设计。

    十、组织评审委员会，完成部分院校授权的论文指导，评审工作。

    十一、进行期末考试预约，考场及监考教师的安排；按照保密规程接收保存试卷；组织学生考试，装订及回寄试卷。

    十二、组织本科学员统考考试的报名、辅导及考试；统考考场的安装调试；监控系统的调试；考试后考试数据及监控数据的上传邮寄工作。

十三、组织学员完成毕业生登记表填写、毕业审核、毕业证及档案的接收发放工作。

    十四、针对符合学士学位条件的学员指导填写学位申请表，邮寄材料，接收及发放学位证书。

十五、完成学校安排的其他工作。

根据本部门主要职责，辽宁广播电视大学盘山分校部门内设6个科室，分别是：校长室1人，校长助理1人，工会主席1人，开放教育9人、网络教育4人、总务处6人。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位辽宁广播电视大学盘山分校。

   第二部分辽宁广播电视大学盘山分校2017年度部门决算公开报表

   第三部分辽宁广播电视大学盘山分校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计253.90万元，包括：

1.财政拨款收入155.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入98.34万元，主要是学费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

决算收入增减变化情况说明

2017年收入总计253.90万元，比上年增加8.22 万元，主要原因是工资调整。其中：公共预算财政拨款收入155.56万元，比上年增加33.12 万元，主要原因是工资调整。预算外非税支出98.34万元，比上年减少24.9万元，主要原因是上交管理费减少。

（二）支出总计253.90万元，包括：

1.基本支出155.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出150.15万元，对个人和家庭的补助支出5.40万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出98.34万元，主要包括商品和服务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

决算支出增减变化情况说明

2017年支出总计253.90万元，比上年增加8.22 万元，主要原因是工资调整。其中：公共预算财政拨款收入155.56万元，比上年增加33.12 万元，主要原因是工资调整。预算外非税支出98.34万元，比上年减少24.9万元，主要原因是上交管理费减少。 

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁广播电视大学盘山分校2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出253.90万元，其中：基本支出155.56万元，项目支出98.34万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出253.90万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出155.56万元，项目支出98.34万元。

1.一般公共服务支出155.56万元，包括：事业支出155.56万元，主要是工资福利和对个人和家庭的补助等支出。

2.项目支出98.34万元，包括：商品和服务等支出。

决算支出增减变化情况说明

2017年支出总计253.90万元，比上年增加8.22 万元，主要原因是工资调整。其中：公共预算财政拨款收入155.56万元，比上年增加33.12 万元，主要原因是工资调整。预算外非税支出98.34万元，比上年减少24.9万元，主要原因是上交管理费减少。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

“三公”经费增减变化说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年辽宁广播电视大学盘山分校机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2017年辽宁广播电视大学盘山分校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，辽宁广播电视大学盘山分校共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点绩效评价结果的预算绩效情况

根据财政决算管理要求，我校未组织对2017年决算项目开展重点项目的绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

……

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