目    录

第一部分盘山县人民防空办公室部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县人民防空办公室2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘山县人民防空办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县人民防空办公室概况

一、主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关人民防空、民事防护工作的方针、政策和法律、法规；拟定地方相关政策和规范性文件。

2.制定防空袭预案，建立辅助决策系统。

3.收集、掌握有关信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

4.制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制人民防空建设规划、计划、并监督实施；指导有关部门和单位对重要防护目标落实防护措施。

5.制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划、组织协调通信保障工作。

6.拟定民事防护方面的政策和规定，推进防空防灾一体化；拟定应急救援联合行动方案，研究建立辅助决策系统，为综合协调应急救援工作提供决策建议；指导全县的应急救援工作。

7.组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作；指导开展人民防空、民事防护训练、演习。

8.组织人民防空科学技术研究和成果应用。

9.指导、协调并监督有关民防行政执法工作；负责民防行政复议和行政诉讼应诉工作。

10.负责管理人防、民防经费、物资和资产。

11.承办县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

部门预算编制范围的一级预算单位盘山县人民防空办公室.

第三部分盘山县人民防空办公室 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计72.9万元，包括：

1.财政拨款收入72.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72.9万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元等。

9.2017年财政拨款收入72.9万元，2016年财政拨款收入95.9，减少23万元，减少23.9%，主要是人员分流等原因。

（二）支出总计72.9万元，包括：

1.基本支出62,9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出43.62万元，对个人和家庭的补助支出11.98万元，商品和服务支出7.30万元。

2.项目支出10万元，主要包括警报建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.2017年支出72.9万元，2016年度支出95.6万元，减少22.7万元，减少23.7%，主要是人员分流，主要是工资减少等原因。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映人民防空办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出72.9万元，其中：基本支出62.9万元，项目支出10万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出72.9万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出51.18万元，社会保障和就业支出11.73万元，国防支出10万元。

1.一般公共服务支出51.18万元，包括：

（1）其他一般公共服务支出51.18万元，主要是基本工资、办公费、邮电费等支出。

2.国防支出10万元，包括：

（1）国防支出10万元，主要包括警报建设等业务支出。

3.社会保障就业支出11.73万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休10.5万元，主要是退休保险支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.23万元，主要是职工的养老保险等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.32万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少8.84万元，下降79%，主要是公务车减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.32万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年人民防空办公室机关运行经费支出72.9万元，比2016年减少23万元，降低20%，主要原因是人民防空项目建设减少。

（二）政府采购支出情况

2017年人民防空办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，人民防空办公室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

17.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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