目    录

第一部分    盘山县教师进修学校概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县教师进修学校2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县教师进修学校2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县教师进修学校概况

一、主要职责及机构设置情况：

（—）认真贯彻落实党的教育方针，弘扬社会主义核心价值观，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）负责实施全县中小学教师、幼儿园教师和中小学校长及幼儿园园长的培训工作，为全县中小学及幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务。                                                      （三）承担全县基础教育阶段的课题立项与研究、成果的推广与普及工作，成为全县基础教育的科学研究中心。

（四）承担全县基础教育新课程、教材和教法的培训、研究工作，成为全县中小学及幼儿园教师教育教学研究中心。

（五）指导中小学及幼儿园教师教育教学的学习、实践和研究，推动教改实验的深入开展，不断提高教师的专业化水平，成为全县基础教育改革实验中心。

（六）为全县中小学信息技术、现代教育技术和现代远程教育提供帮助、支持和服务，成为全县基础教育信息中心。

（七）为全县中小学及幼儿园教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助他们充分利用各种信息资源开展自主学习。

（八）配合教育行政部门做好全县有关中小学及幼儿园教师继续教育的组织、评价工作。

（九）通过与高等院校、教科研机构联合或合作办学，积极探索以中小学及幼儿园教师继续教育为主的多元化办学形式，提高教师学历层次

机构设置：

中教部：14人；小教部：9人；电教部：7人；艺术部：4人；科研部：2人；德育部：3人；办公室：15人；总务处：5人；幼教部：4人；干训部：2人；师训部：4人；

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位包括：盘山县教师进修学校

第二部分 盘山县教师进修学校2017年度部门决算公开报表

第三部分 盘山县教师进修学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计688.11万元，包括：

1.财政拨款收入688.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

    9.2017年总收入比2016年总收入增加115.52万元，主要是财政拨款收入增加115.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加115.52万元所致

（二）支出总计671.40万元，包括：

1.基本支出668.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出626.98万元，对个人和家庭的补助支出26.06万元，商品和服务支出15.90万元。

2.项目支出2.44万元，主要包括全县中小学教师培训等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

    6.2017年总支出比2016年总支出增加98.81万元，包括

1基本支出增加108.29万元，其中：工资福利支出增加103.83万元，主要是调资，在职人员工资增加所致。对个人和家庭的补助支出增加14.02万元，主要是遗属补助增加所致。商品和服务支出减少9.56万元。主要是在职人员减少所致。

2.项目支出减少9.48万元，主要包括压缩全县中小学教师培训等项目的业务支出。

（三）年末结转和结余16.71万元

主要是教师培训还没结束等原因形成的培训费等结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县教师进修学校2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出671.40万元，其中：基本支出668.95万元，项目支出2.44万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出671.40万元，按支出功能分类科目分，主要是教育支出671.40万元。

教育支出671.40万元，包括：

1教师进修668.95万元，主要有工资福利支出，办公费，差旅费等

2其他进修及培训2.44万元，主要是教师培训费

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1万元，下降100%，主要是严管车辆运行。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。比去年公务用车运行维护费减少1万元，下降100%，主要是严管车辆运行。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年盘山县教师进修学校机关运行经费支出22.56万元，比2016年减少2.40万元，降低9.62%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2017年盘山县教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

2016年也没有政府采购支出，与去年持平。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘山县教师进修学校共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。与去年持平。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    15.教育支出（类）教师进修（款）教师进修及干部教育培训（项）：反映教师进修及干部培训等方面支出。

16.教育支出（类）教师进修（款）其他教师进修及干部教育培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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