目    录

第一部分    盘山广播电视台概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山广播电视台2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山广播电视台2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山广播电视台概况

一、主要职责

（一）、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传工作。

（二）、贯彻执行广播电视行业法规、政策和技术标准；负责广播电视事业和产业发展规划并组织实施。

（三）、负责广播电视节目的制作、播出、技术保障、设备购置、设施的维修管理和安全防范工作。

（四）、按照上级有关规定，完整传播和传输中央、省及市县广播电视节目；负责台管频率、频道的技术监管工作。

（五）、负责广播电视有线网络整改和建设工作，对本台产业经营进行管理与服务。

（六）、负责广告和相关创收项目的策划、制作和经营工作。

（七）、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

根据本部门主要职责，盘山广播电视台内设12个科室，分别是：（一）、办公部

负责全台办公、发文、印签管理、会议安排、公务接待、协调各部门上传下达。

（二）、财务部

负责台财务工作的管理、核算、监督指导。

（三）、人事、劳资部

负责人事、档案、薪资、职称、保险、考勤。

（四）、新闻部

负责台新闻及专题节目的采摄、制作、编排、审核、播音、政府网站的新闻传送及相关影像留存。

（五）、939节目部

负责939频率节目的策划、组织、总体编排和人员管理。

（六）、949节目部

负责949频率节目的策划、组织、总体编排和人员管理。

（七）、节目制作部

 负责电视台节目制作、编排、管理

（八）、广播节目播出部

负责广播两个频率节目安全优质播出、信号监听。

（九）、电视节目播出部

负责电视节目播出监视、设备管理及维护。

（十）、广告部

负责全台广告发布、审查、管理。

（十一）、技术部

负责全台设备的采购、维修、维护

（十二）、保卫部

负责维护全台的治安秩序及消防综合安全工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘山广播电视台2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分盘山广播电视台部门2017年度部门决算公开报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘山广播电视台2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计980.35万元，包括：

1.财政拨款收入980.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

财政拨款收入同比上年增涨237.25万元，主要是广告收入增加、购买新闻采访车、特殊人才2017年工资、购置摄影器材等。

（二）支出总计980.35万元，包括：

1.基本支出605.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出483.92万元，对个人和家庭的补助支出39.12万元，商品和服务支出80.49万元,其他资本性支出2.25万元。

2.项目支出359.75万元，主要包括电费、税金及附加费用、公务用车购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元 。

支出总计同比上边增长222.43万元，主要是购买新闻采访车、特殊人才2017年工资、购置摄影器材等。

（三）年末结转和结余14.82万元

主要是主持人工资6.72万元、上级专项8.10万元等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山广播电视台2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出980.35万元，其中：基本支出605.78万元，项目支出359.75万元,指标结余14.82万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出980.35万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒980.35万元。

1.文化体育与传媒980.35万元，包括：

（1）电视965.53万元，主要是工资、商品和服务、对个人和家庭的补助、其他资本性等支出。

（2）其他文化体育与传媒支出14.82万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费50万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加23万元，增长83%，主要是公务用车购置等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.41万元，主要用于新闻采访制作节目等，2017年国内公务接待累计12批次，75人，0.41万元。

3.公务用车购置及运行维护费50万元，其中：公务用车购置费19万元，公务用车运行维护费31万元。2017年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量5辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年盘山广播电视台机关运行经费支出965.53万元，比2016年增加222.53万元，增长29%，主要原因是工资、电费、公务用车购置、专用设备购置等支出。

（二）政府采购支出情况

2017年盘山广播电视台政府采购支出总额32.44万元，其中：政府采购货物支出32.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘山广播电视台共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.文化体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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