目    录

第一部分  盘山县国有资产事务管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县国有资产事务管理中心2019年度部门预          算报表

一、2019年度收入支出预算总表

二、2019年度收入预算表

三、2019年度支出预算表

四、2019年度财政拨款收入预算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2019年度政府性基金预算支出预算表

七、2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2019年度一般公共预算基本支出预算表

十、2019年度基金预算支出表

十一、2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

     十二、2019年度政府采购情况表

第三部分  盘山县国有资产事务管理中心2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盘山县国有资产事务管理中心

部门概况

 

 

一、部门主要职责

   盘山县国有资产事务管理中心是县政府直属事业单位。其主要部门工作职能是：

  1、依法对各镇、经济区国有资产管理、国有资本运作进行指导和监管工作；负责做好相关安全监管工作。

   2.根据县政府的授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责；负责全县企业国有资产基础管理。

   3.负责承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督出资企业开展资本运作和市场化运营，放大国有资本功能；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准、完善考评机制；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

   4.负责组织、指导国有企业改革和重组，推进国有企业公司制、股份制改革，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度。

  5.按照干部管理权限，配合县委组织部门做好县属国有企业领导人员管理工作。

   6.负责按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会；审核监事会向县政府提交的监督检查报告；负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益。

   7.负责研究拟订全县资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施。

   8.负责全县企业上市工作的统筹规划、组织协调；研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施。

   9.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；负责宏观管理全县金融业，监督检查地方金融机构资产运营情况；负责指导和协调我县金融风范、化解工作，研究建立金融安全区的政策和措施工作。

   10.负责组织推进金融市场发展和拓展融资渠道；负责研究分析我县金融工作动态，为全县政府提供决策依据。

   11.负责协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

  12.承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、资产管理股、政策法规股、规划发展股、金融服务股。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知 》（盘县财预发[2019]1号)要求，纳入 2019年度部门预算编制范围的单位:盘山县国有资产事务管理中心。

 

第二部分 盘山县国有资产事务管理中心2019年度部门预算公开报表

 

公开01表：2019年度收入支出预算总表

公开02表：2019年度收入预算表

公开03表：2019年度支出预算表

公开04表：2019年度财政拨款收入预算表

公开05表：2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2019年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2019年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2019年度基金预算支出表

公开11表：2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开12表：2019年度政府采购情况表

 

第三部分盘山县国有资产事务管理中心

2019年度部门预算相关情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号)要求：

1.收入预算1292.29万元。其中，财政拨款1292.29万元，非税收入0万元。

2.支出预算1292.29万元。其中，一般公共服务支出1241.3万元，卫生健康支出8.72万元，社会保障就业支出26.42万元，住房保障支出15.85万元.

3.与2018年度预算比，收入增加 1173.85 万元，增长991.1%，原因是事业单位改革后中心人员增加。支出增加1173.85万元，增长991.1%，原因是增加盘山县城乡水务有限公司购买服务项目。与2018年度预算相比，财政拨款收入增加1173.85万元，增长991.1%，原因是事业单位改革后中心人员增加。财政拨款支出增加1132.7万元，增长991.1%，原因是增加盘山县城乡水务有限公司购买服务项目。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2019年度“三公”经费预算支出8万元，其中：公务用车运行费8万元。

2019年度“三公”经费预算支出比2018年度增加 8万元，主要是中心业务有所增加。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2019年事业运行经费预算安排6.21万元，比2018年预算增加 2.16 万元，增长53.3% ，主要原因是事业单位改革人员增加。其中：办公费1.21万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、邮电费0.5万元、维修（护）费3万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，盘山国有资产事务管理中心资产总额 42.73万元，其中，流动资产0万元，固定资产42.73万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元;共有车辆1辆（一般公务用车1辆，其他用车0辆），价值10.98万元;单价10.98万元（含）100万元(含） 以上的专用设备0万元；其他固定资产31.75万元。

五、政府采购安排情况说明文件

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号)，支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算1051.76万元。

政府购买服务分项目如下：

1、 盘山县城乡水务有限公司城镇居民供水服务1051.76万元

六、预算绩效管理工作开展情况

我单位未组织对2019年预算项目开展重点项目的绩效目标。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 国有资产管理中心.xlsx