目    录

第一部分  盘山县旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县旅游局2019年度部门预算报表

一、2019年度收入支出预算总表

二、2019年度收入预算表

三、2019年度支出预算表

四、2019年度财政拨款收入预算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2019年度政府性基金预算支出预算表

七、2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2019年度一般公共预算基本支出预算表

十、2019年度基金预算支出表

十一、2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表 

十二、2019年度政府采购情况表

第三部分  盘山县旅游局2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盘山县旅游局部门概况

 

一、部门主要职责：

1、贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策。

2、负责统筹协调全县城乡旅游经济发展，编制全县旅游发展总体规划和专项规划，综合平衡镇乡（街道）旅游规划并组织实施；指导镇乡（街道）旅游经济发展工作。

3、指导并组织全县旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照全县旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区（点）的开发利用项目的审批提出建议；指导旅游项目和旅游产品的开发。

4、负责辖区内旅行社的核准管理相关工作，组织星级旅游饭店、星级乡村旅游酒店、A级旅游景区、旅游度假区、特色旅游商品的评定及报批工作；依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。组织实施旅游国家标准、行业标准和地方标准。组织旅游业服务质量检查，受理旅游者的投诉，并督促检查旅游企业对投诉的处理工作。

5、承担规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

6、拟订全县旅游市场开发和营销战略、全县旅游整体形象宣传计划并组织实施；研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施；指导协调全县旅游节庆活动；配合全县旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作。

7、负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全县旅游产业信息化建设。

8、统筹、协调全县假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

9、拟订全县旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、规划发展与安全监管股、宣传联络与旅游教育股、政策法规股。

三、部门预算单位构成

 

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求，纳入盘山县 2019年度部门预算编制范围的单位：盘山县旅游局。

 

第二部分 盘山县旅游局2019年度部门预算公开报表

 

公开01表：2019年度收入支出预算总表

公开02表：2019年度收入预算表

公开03表：2019年度支出预算表

公开04表：2019年度财政拨款收入预算表

公开05表：2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2019年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2019年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2019年度基金预算支出表

公开11表：2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开12表：2019年度政府采购情况表

 

第三部分盘山县旅游局

2019年度部门预算相关情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求：

1.收入预算62.5万元。其中，财政拨款62.5万元，非税收入0万元。

2.支出预算62.5万元。其中，社会保障和就业支出3.43万元，卫生健康支出1.13万元，一般公共服务业支出55.88万元，住房保障支出2.06万元。

3.与2018年度预算比，收入增加47.5万元，增加317%，原因是机构改革人员增多，项目增加。支出增加47.5万元，增加317%，原因机构改革人员增多，项目增加。与2018年度预算相比，财政拨款收入增加47.5万元，增加317 %，原因是机构改革人员增多，项目增加。财政拨款支出增加47.5万元，增加317 %，原因是机构改革人员增多，项目增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2019年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。

2019年度“三公”经费预算支出比2018年度增加0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2019年机关运行经费预算安排2.94万元，比2018年预算增加2.94万元，增加100%，主要原因是机构改革人员增多。其中：办公费0.5万元、手续费0.1万元、邮电费 0.4万元、旅差费0.08万元、其他交通费 1.86万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，盘山县旅游局资产总额125.40万元，其中，流动资产116.99万元，固定资产8.41万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元;共有车辆0辆（一般公务用车0辆，其他用车0辆），价值0万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产0万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

  六、预算管理工作开展情况说明

我单位未组织对2019年预算项目开展重点项目的绩效目标。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

旅游局.xlsx