目    录

第一部分  盘山县教育局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县教育局2019年度部门预算报表

一、2019年部门收入支出预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年盘山县本级财政拨款收入表

五、2019年盘山县本级一般公共预算支出表

六、2019年盘山县本级基金预算支出表

七、2019年部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2019年部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2019年部门一般公共预算基本支出明细表（经济分类）

十、2019年盘山县本级基金预算支出表

十一、2019年县直部门“三公”经费预算表

     十二、政府采购表

第三部分  盘山县教育局2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盘山县教育局部门概况

 

 

一、部门主要职责

  1、贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家、省、市有关法律、法规和规章；拟订全县教育改革与发展规划，起草有关地方性法规和县政府规章草案并监督实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全县义务教育的宏观指导与协调，指导全县普通高中教育、幼儿教育工作。制定地方教学基本文件，统筹管理基础教育教材，组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。4、指导全县教育督导工作，负责组织和指导对全县中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导全县基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、指导全县以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导工作。

6、负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全县教育经费的筹措和使用情况。负责统计全县教育经费投入情况，按有关规定管理国外对我县的教育援助、教育贷款。

7、统筹管理和指导少数民族教育工作。

8、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导全县学校安全工作。

9、主管全县的教师工作，组织实施各级各类教师资格标准工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

10、负责组织协调监督检查语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

    根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、中教股、初教股、学前教育股、计划财务股、人事股、职业教育与成人教育股、信息股、安全办公室、教育园管理与服务中心、教育督学办公室。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求，纳入盘山县教育局 2019年度部门预算编制范围的单位包括：盘山县教育局本级

第二部分 盘山县教育局2019年度部门预算公开报表

公开01表：2019年部门收入支出预算总表

公开02表：2019年部门收入预算总表

公开03表：2019年部门支出预算总表

公开04表：2019年盘山县本级财政拨款收入表

公开05表：2019年盘山县本级一般公共预算支出表

公开06表：2019年盘山县本级基金预算支出表

公开07表：2019年部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2019年部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2019年部门一般公共预算基本支出明细表表（经济分类）

公开10表：2019年盘山县本级基金预算支出表

公开11表：2019年县直部门“三公”经费预算表

     公开12表：政府采购表

 

 

第三部分盘山县教育局

2019年度部门预算相关情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求：

1.收入预算5582.69万元。其中，财政拨款5582.69万元，非税收入0万元。

2.支出预算5582.69万元。其中，教育支出5521.15万元，社会保障和就业支出41.1万元，卫生健康支出7.25万元，住房保障支出13.19万元。

3.与2018年度预算比，收入减少13067.31万元，减少70.07%，原因是县教育局所属10所农村学校预算由各学校公开。支出减少13067.31万元，减少70.07%，原因是县教育局所属10所农村学校预算由各学校公开。与2018年度预算相比，财政拨款收入减少13067.31万元，减少70.07 %，原因是县教育局所属10所农村学校预算由各学校公开。财政拨款支出减少13067.31万元，减少70.07%，原因是县教育局所属10所农村学校预算由各学校公开。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2019年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。

2019年度“三公”经费预算支出与2018年持平。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2019年机关运行经费预算安排410.57万元，比2018年预算减少8.8万元，减少2.1%，主要原因是事业单位改制，事业编制人员合并到其他部门。其中：办公费2.09万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元，取暖费394.6万元，差旅费0.5万元，培训费1.5万元，劳务费0.2万元，其他交通费用11.22万元，其他商品和服务支出0.16万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，盘山县教育局资产总额5622.84万元，其中，流动资产3310.49万元，固定资产2312.35万元，。固定资产中土地房屋及构筑物2.54万元，校车171台，价值1913.99万元，其他固定资产395.82万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号），支出预算中政府采购预算727.1万元，政府购买服务预算0万元。

政府采购分项目如下：

1. 安装校车防遗忘刷卡设备和食堂食材安全快检设备款92.1万元。

2. 购买校车200万元。

3. 安装建标准化信息技术考试机房款275万元。

4. 建标准化理化生实验室款160万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位未组织对2019年预算项目开展重点项目的绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 教育支出(类)教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

19. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22．教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23．教育支出(类)职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

24．教育支出(类)进修及培训（款）其他进修及培训（项）反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

25．教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

26．教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育费附加支出。

27．教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

32．保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育局(2).xlsx