目    录

 

第一部分  盘山县水利局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县水利局2019年度部门预算报表

一、2019年度收入支出预算总表

二、2019年度收入预算表

三、2019年度支出预算表

四、2019年度财政拨款收入预算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2019年度政府性基金预算支出预算表

七、2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2019年度一般公共预算基本支出预算表

十、2019年度基金预算支出表

十一、2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

     十二、2019年度政府采购情况表

第三部分  盘山县水利局2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

      六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盘山县水利局部门概况

 

一、部门主要职责

（一）负责宣传贯彻《水法》及有关条例，对违法行为进行监督和查处，处理水事矛盾和水事纠纷。

（二）编制水利长、中、短期规划，制定实施办法和细则。

（三）负责水资源的勘查、评估工作，对水资源实行统一调度和管理。

（四）组织开展水利基本建设和农田基本建设。

（五）制定水利工程质量监督制度，管理河道堤防、水库和排灌闸、站等水利设施。

（六）负责水利工程项目审批、水文资料勘测工作。

（七）负责水利工程普查和资料管理工作。

（八）负责抗旱、防汛工作。

（九）负责水利技术推广和技术咨询工作。

（十）负责局属单位行政管理和水利系统业务指导工作。

二、机构设置情况

  根据本部门主要职责，内设机构：办公室、水政股、农水股、灌溉股、水土保持股、人事监察股、财务股。

 

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求，纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县水利局

 

 

第二部分 盘山县水利局2019年度部门预算公开报表

 

公开01表：2019年度收入支出预算总表

公开02表：2019年度收入预算表

公开03表：2019年度支出预算表

公开04表：2019年度财政拨款收入预算表

公开05表：2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2019年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2019年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2019年度基金预算支出表

公开11表：2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开12表：2019年度政府采购情况表

 

 

 

第三部分盘山县水利局

2019年度部门预算相关情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求：

1、收入预算总计13901.96万元，包括：财政拨款8341.46万元，非税收入5560.5万元。

 2、支出预算总计13901.96万元。其中社会保障和就业支出126.19万元，卫生健康支出6.43万元，农林水支出13757.64万元，住房保障支出11.7万元。

     3、与2018年度预算比，收入增加7715.37万元，增长224%，主要原因是水利工程增加。其中：财政拨款8341.46万元，比上年增加6857.2万元，原因是水利工程项目资金同比增长；国有资产有偿使用收入5560.5万元，比上年增加858.17万元，增长8.45%，原因是非税收入增加。与2018年度预算比，财政拨款支出13901.96万元，财政拨款支出增加6857.2万元，增长197%，原因是项目工程增加。

    

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2019年部门预算安排的“三公”经费支出0 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务接待费0 万元，公务公车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费预算安排支出比2018年预算减少30万元，主要原因是2018年机构改革车辆未确权。

三、单位运行经费预算安排使用情况说明

2019年单位运行经费预算安排14.76万元，比2018年预算减少106.26万元，主要原因是财政拨款收入减少。其中：办公费5.4万元、其他交通补贴9.36万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，盘山县水利局资产总额361.35万元，其中，流动资产139.97万元，固定资产221.38万元，无形资产0万元。共有车辆2辆（一般公务用车2辆），价值68.7万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2019年县级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、重点绩效评价结果的预算绩效情况说明

我单位未组织对2019年预算项目开展重点项目的绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行和维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

22.农林水支出（类）农林（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.社会保障和就业支出（类）行政实业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政实业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

  28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

30.农林水利支出（类）农林（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

31.农林水利支出（类）农林（款）机关服务（项）：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属实业单位支出

32.农林水利支出（类）农林（款）水利行业业务管理（项）：反映水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业业务标准。

33.农林水利支出（类）农林（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，建设的设施建设、大中型灌区改造

34.农林水利支出（类）农林（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖等治理工程运行与维护得水利工程建设支出，及纳入预算工程支出。

35.农林水利支出（类）农林（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护。

36.农林水利支出（类）农林（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护。

水利局.xlsx