目    录

第一部分  盘山县实验幼儿园部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县实验幼儿园2019年度部门预算报表

一、2019年度收入支出预算总表

二、2019年度收入预算表

三、2019年度支出预算表

四、2019年度财政拨款收入预算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2019年度政府性基金预算支出预算表

七、2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2019年度一般公共预算基本支出预算表

十、2019年度基金预算支出表

十一、2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

     十二、2019年度政府采购情况表

第三部分  盘山县实验幼儿园2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县实验幼儿园部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法办园，民主管理。

2、全面落实党的思想、组织、作风和制度建设，培育和践行社会主义核心价值观，维护师幼合法权益，推动幼儿园健康发展。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，合理组织幼儿一日生活和其他活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

4、执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、负责教师队伍建设，依法对教职工进行聘任、培训、考核、奖惩。

6、贯彻落实幼儿教育政策法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究及师资培训，发挥示范性幼儿园的示范引领、辐射作用。

7、与家庭社会密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，促进家庭教育质量不断提高。

8、合理、合法使用幼儿园的设施和经费，不断改善办园条件。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：园长室、综合办公室、财务室、保健室、教师办公室.

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求，纳入2019年度部门预算编制范围的单位包括：盘山县实验幼儿园

第二部分 盘山县实验幼儿园2019年度部门预算公开报表

公开01表：2019年度收入支出预算总表

公开02表：2019年度收入预算表

公开03表：2019年度支出预算表

公开04表：2019年度财政拨款收入预算表

公开05表：2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2019年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2019年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2019年度基金预算支出表

公开11表：2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开12表：2019年度政府采购情况表

第三部分盘山县实验幼儿园

2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求：

1.收入预算295.75万元。其中，财政拨款236.75万元，纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入59万元。

2.支出预算295.75万元。其中，教育支出237.33万元，社会保障和就业支出30.27万元，卫生健康支出9.99万元，住房保障支出18.16万元。

3.与2018年度预算比，收入增加31.32万元，增长10.5%，原因是幼儿园维修工程项目资金同比增长。支出增加31.32万元，增长10.5%，原因是幼儿园维修工程项目增加。与2018年度预算相比，财政拨款收入增加28.32万元，增长12%，原因是幼儿园维修工程项目资金同比增长。财政拨款支出增加28.32万元，增长12%，原因是项目工程增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2019年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。

2019年度“三公”经费预算支出比2018年度持平。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2019年机关运行经费预算安排0万元，比2018年度持平。

四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，盘山县实验幼儿园资产总额285万元，其中，流动资产42.3万元，固定资产242.7万元，无形资产0万元。共有车辆0辆，其中专用设备71,6万元；房屋及构筑物28.8万元，其他固定资产142.3万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位未组织对2019年预算项目开展重点项目的绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

     1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

     2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

     3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

     6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

     7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

     12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

     14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

     16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

     18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

实验幼儿园.xlsx