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第一部分  盘锦市盘山县公安局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦市盘山县公安局2019年度部门预算报表

一、2019年度收入支出预算总表

二、2019年度收入预算表

三、2019年度支出预算表

四、2019年度财政拨款收入预算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2019年度政府性基金预算支出预算表

七、2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2019年度一般公共预算基本支出预算表

十、2019年度基金预算支出表

十一、2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

    十二、2019年度政府采购情况表

第三部分  盘锦市盘山县公安局2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘锦市盘山县公安局部门概况

 

一、部门主要职责

   （一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，结合本地行政区域实际，研究制定全市公安规范性文件，指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。及时向市公安局和县政府报告有关情况 和信息，提出处理意见。向下级公安机关传达市公安局和县政府的指示，并监督落实。

（三）负责本县特大刑事案件和跨县(市)、区重大刑事案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。

（四）负责、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（五）按照规定权限组织指导、依法管理我县公民出入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作，指导边防治安管理工作。

（六）管理、监督消防工作，贯彻落实消防法规的各项措施。

（七）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（八）负责并指导全县公安机关对国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。   

（九）负责对公共信息网络的安全监察工作。

（十）负责、指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

（十一）按照公安部和市公安局的部署，组织实施对来我县视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。

（十二）组织开展禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（十三）组织开展法制宣传和综治、维稳及平安创建宣传活动。

（十四）研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施，并组织实施。

（十五）研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。

（十六）按规定的权限，对武警部队执行公安任务及相关业务实施领导和指挥。

（十七）负责全县公安机关思想政治工作和队伍建设工作，根据国家和省有关规定，研究制定本县公安人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划、措施并组织实施。协管县公安局领导干部。

（十八）贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，拟定我县监督管理方案并组织实施。按规定权限查处、督办公安队伍重大违纪案件。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：禁毒管理、考核办、情报大队、辽保大队、信访大队、经济侦查大队、法制大队、警察协会、食药侦大队、公共安全监察大队。

所属二级单位设置如下：

1、 盘山县公安局本级

2、 盘山县公安局交警大队

3、 盘山县公安局巡特警大队

4、 盘山县公安局监管大队

5、 盘山县公安局指挥中心

6   盘山县公安局刑事犯罪案件侦查支队

7、 盘山县公安局执法执纪室

8、 盘山县公安局治安管理队

9、 盘山县公安局网络安全大队

10、盘山县公安局政工监督室

11、盘山县公安局国内安全保卫大队

12、盘山县公安局经济侦查大队

13、盘山县公安局维稳大队

14、盘山县公安局太平派出所

15、盘山县公安局胡家派出所

16、盘山县公安局高升派出所

17、盘山县公安局坝墙子派出所

18、盘山县公安局交通派出所

19、盘山县公安局甜水派出所

20、盘山县公安局得胜派出所

21、盘山县公安局陈家派出所

22、盘山县公安局沙岭派出所

23、盘山县公安局古城子派出所

24、盘山县公安局吴家派出所

25、盘山县公安局东郭派出所

26、盘山县公安局石新派出所

27、盘山县公安局羊圈子派出所

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求，纳入盘山县公安局 2019年度部门预算编制范围的单位包括：

1、 盘山县公安局本级

2、 盘山县公安局巡特警大队

3、 盘山县公安局监管大队

4、 盘山县公安局指挥中心

5   盘山县公安局刑事犯罪案件侦查支队

6、 盘山县公安局执法执纪室

7、 盘山县公安局治安管理队

8、 盘山县公安局网络安全大队

9、 盘山县公安局政工监督室

10、盘山县公安局国内安全保卫大队

11、盘山县公安局经济侦查大队

12、盘山县公安局维稳大队

13、盘山县公安局太平派出所

14、盘山县公安局胡家派出所

15、盘山县公安局高升派出所

16、盘山县公安局坝墙子派出所

17、盘山县公安局交通派出所

18、盘山县公安局甜水派出所

19、盘山县公安局得胜派出所

20、盘山县公安局陈家派出所

21、盘山县公安局沙岭派出所

22、盘山县公安局古城子派出所

23、盘山县公安局吴家派出所

24、盘山县公安局东郭派出所

25、盘山县公安局石新派出所

26、盘山县公安局羊圈子派出所

27、盘山县公安局警务保障服务中心

 

第二部分 盘锦市盘山县公安局2019年度部门预算公开报表

公开01表：2019年度收入支出预算总表

公开02表：2019年度收入预算表

公开03表：2019年度支出预算表

公开04表：2019年度财政拨款收入预算表

公开05表：2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2019年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2019年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2019年度基金预算支出表

公开11表：2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

 公开12表：2019年度政府采购情况表

 

第三部分盘锦市盘山县公安局

2019年度部门预算相关情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求：

1.收入预算7869.47万元。其中，财政拨款7162.97万元，非税收入706.50万元。

2.支出预算7869.47万元。其中公共安全支出7123.91万元，社会保障和就业支出389.40万元，卫生健康支出126.38万，住房保障支出229.78万。

3.与2018年度预算相比，收入减少768.51万元，减少9.2%，原因是取消了一系列行政事业性收费。支出减少768.51万元，减少9.2%，原因是项目减少。与2018年度预算相比，财政拨款收入增加366.27万元，增长5.7%，原因是公共安全项目资金同比增长。财政拨款支出增加366.27万元，增长5.7%，原因是公共安全项目工程增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2019年度“三公”经费预算支出318万元，其中：公务用车运行费318万元。

2019年度“三公”经费预算支出比2018年度减少201万元，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2019年机关运行经费预算安排418.45万元，比2018年预算减少243.51万元，减少38.6%，主要原因是厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。其中：办公费49.65万元、印刷费1万元、水费5万元、电费50万元、差旅费0万元、租赁费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费159.6万元、培训费0万元、劳务费1万元、维修（护）费1万元、公务车运行维护费20万元、取暖费114.2万元、手续费1.5万元、邮电费10.5万元、被装购置费5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，盘锦市盘山县公安局资产总额7670.3万元，其中流动资产1535.6万元，固定资产6134.7万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积7938平方米，价值1813.6万元;共有车辆90辆（轿车17辆，小型客车1辆，越野车1辆，大中型客车1辆，其他客车5辆，其它乘用车40辆，警车23辆，通讯指挥车1辆，其他专用汽车1辆），价值1115.4万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产3205.70万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，盘山县公安局2019年应编制绩效目标的项目共36个，实际编制项目共36个，涉及资金3531.50万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残辅助费。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公安局新.xlsx