目    录

一部分  盘山县动物卫生监督管理局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县动物卫生监督管理局2019年度部门预算报表

一、2019年度收入支出预算总表

二、2019年度收入预算表

三、2019年度支出预算表

四、2019年度财政拨款收入预算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2019年度政府性基金预算支出预算表

七、2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2019年度一般公共预算基本支出预算表

十、2019年度基金预算支出表

十一、2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

    十二、2019年度政府采购情况表

第三部分  盘山县动物卫生监督管理局2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

    六、预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

第一部分 盘山县动物卫生监督管理局部门概况

 

 

一、部门主要职责

    盘山县动物卫生监督管理局工作职能是：

贯彻执行国家、省、市动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划；负责拟定本地区重大动物疾病防治规划和计划；配合有关部门，做好本地区畜禽饲养情况的统计工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全的监督管理；负责官方兽医和执业兽医的监督管理；负责动物病原  微生物生物安全监督管理；负责动物卫生科技等工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：医政与疾病控制股、防疫监督股、畜牧生产股、办公室。                                                       

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求，纳入2019年部门预算编制的一级预算单位：盘山县动物卫生监督管理局。

 

第二部分 盘山县动物卫生监督管理局2019年度部门预算公开报表

 

公开01表：2019年度收入支出预算总表

公开02表：2019年度收入预算表

公开03表：2019年度支出预算表

公开04表：2019年度财政拨款收入预算表

公开05表：2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2019年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2019年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2019年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2019年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2019年度基金预算支出表

公开11表：2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

 公开12表：2019年度政府采购情况表

 

第三部分盘山县动物卫生监督管理局

2019年度部门预算相关情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号）要求：

1.收入预算183.68万元。其中，财政拨款183.68万元，非税收入0元。

2.支出预算183.68万元。其中，社会保障和就业支出16.55万元，卫生健康支出2.61万元，农林水支出159.78万元，住房保障支出4.74万元。

3.与2018年度预算相比，收入减少92.74万元，减少33.55%，原因是事业单位人员减少。支出减少92.74万元，减少33.55%，事业单位人员减少。与2018年度预算相比，财政拨款收入减少92.74万元，减少33.55%，原因是事业单位人员减少。财政拨款支出减少92.74万元，减少33.55%，事业单位人员减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2019年度“三公”经费预算支出5万元，其中：公务用车运行费5万元,

2019年度“三公”经费预算支出比2018年度增加5万元，主要是项目增加公务用车运行费定额提高。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2019年机关运行经费预算安排6.22万元，比2018年预算减少4.79万元，减少43.51%，主要原因是事业单位人员减少。其中：办公费0.8万元、印刷费0.66万元、咨询费0.10万元、手续费0.10万元、邮电费0.30万元、旅差费0.20万元、其他交通费3.9万元、其他商品服务支出0.16万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，盘山县动物卫生监督管理局资产总额610.84万元，其中，流动资产546.01万元，固定资产64.83万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积50平方米，价值4.85万元;共有车辆8辆（一般公务用车7辆，其他用车1辆），价值39.58万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产 20.43万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2019年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2019]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位未组织对2019年预算项目开展重点项目的绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反应政府卫生健康方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

19. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳动补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

动监局.xlsx