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盘山县国土资源局2018年度部门决算

发布时间:2019-08-01 浏览次数:724

目    录

 

 

第一部分    盘山县国土资源局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县国土资源局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县国土资源局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盘山县国土资源局部门概况

 

一、主要职责及机构设置

部门主要职责:

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全县耕保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。

(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(八)负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

(九)承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。

(十)承担县政府交办的其他工作。

机构设置:

根据本部门主要职责,盘山县国土资源局内设7个科室,分别是:办公室;法规监察股;耕地保护股;地籍规划管理股;矿产开发管理股;地质勘查环境股;油田办。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县国土资源局。

第二部分 盘山县国土资源局2018年度部门决算公开报表

 

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县国土资源局2018年度部门决算公开报表》

 

 

 

 

第三部分 盘山县国土资源局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计11516.82万元,与2017年度部门决算相比较,今年收入增加4609.82万元,增长66.74%,主要原因:一是上缴上级支出增加;二是退还企业征地款。收入包括:

1.财政拨款收入11516.82万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入4366.78万元,政府性基金收入7150.04万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余713.55万元,占收入总计的6.2%。主要是工程款等。

与上年相比,今年收入增加4609.82万元,增长66.74%,主要原因:一是征地支出增加;二是退还企业征地款。

(二)支出总计8036.8万元,与2017年度部门决算相比较,今年支出增加1843.8万元,增长29.77%,主要原因:一是征地支出增加;二是退还企业征地款。支出包括:

1.基本支出611.41万元,占支出总计的7.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出531.5万元,对个人和家庭的补助支出56.48万元,商品和服务支出7003.73万元。

2.项目支出7425.39万元,占支出总计的92.4%。主要包括城征地拆迁和补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加1843.8万元,增长29.77%,主要原因:一是征地支出增加;二是退还企业征地款。

(三)年末结转和结余4192.24万元。

主要项目资金未及时支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加3478.69万元,增长487.5%,主要原因:一是工程款;二是项目经费。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出8036.8万元,其中:基本支出611.41万元,项目支出7425.39万元。与上年相比,财政拨款支出增加1843.8万元,增长29.77%,主要原因:一是征地支出增加;二是退还企业征地款。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的153.29%,其中:基本支出完成年初预算的80.18%,项目完成年初预算的165.74%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出8036.8万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出92.7万元,占1.15%;医疗卫生与计划生育支出23.73万元,占0.3%;国土海洋气象等支出723.59万元,占9%;住房保障支出46.75万元,占0.58%;城乡和社区支出7150.4万元,占89%。

1.国土资源海洋气候等支出723.59万元,具体包括:

(1)行政运行157.76万元,主要是工资保险等支出,完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(2)一般行政管理事务261.89万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的78%,决算数小于(年初预算数的原因主要是机构改革,人员减少。

(3)事业运行290.48万元,主要是工资保险等支出,完成年初预算的76%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,事业人员减少。

(4)其他国土资源事务支出13.46万元,主要是返还征地款等支出,完成年初预算的89%,决算数小于年初预算数的原因主要是退款减少。

2.社会保障和就业支出92.69万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休9.43万元,主要是离休人员工资等支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是离休费增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费83.26万元,主要是保险等支出,完成年初预算的87%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,事业人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出23.72万元,包括:

(1)行政单位医疗6.97万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的103%,决算数大于年初预算数的原因主要是涨工资,保险调基数。

(2)事业单位医疗16.75万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的72.6%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,事业人员减少。

4.住房保障支出46.75万元,具体包括:

住房公积金46.75万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的75.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,事业人员减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.86万元,完成年初预算的83.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革,事业人员减少。与2017年度决算数相比较,今年支出减少54.14万元,降低341%,主要原因:一是减少购置公务车;二是机构改革,人员减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费15.86万元。

1.因公出国(境)费0万元,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3. 公务用车购置及运行费15.86万元,比上年减少(增加)4.14万元,下降26%,主要是机构改革,人员减少等原因。公务用车购置费0万元当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费15.86万元,主要用于公车维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出611.41万元,其中:人员经费588.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费23.34万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年盘山县国土资源局机关运行经费支出23.42万元,比上年增加1.23万元,增长5.5%,主要原因是业务增多。其中:办公费5.96万元、印刷费0万元、水费0.12万元、电费4.66万元、其他交通费10.77万元。

(数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表)

(二)政府采购支出情况。

2018年盘山县国土资源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,盘山县国土资源局共有车辆10辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)支出的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.国土海洋气象等事业(类)国土资源事务(款)事业运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 国土海洋气象等事业(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 国土海洋气象等事业(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 辽宁省盘锦市盘山县国土资源局.xls

 


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