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第一部分    盘山县融媒体发展中心概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县融媒体发展中心2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  盘山县融媒体发展中心2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  盘山县融媒体发展中心概况

 

一、主要职责及机构设置

1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传工作。

2．贯彻执行广播电视行业法规、政策和技术标准；负责广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责安全防范工作。

3．采用传统媒体和新媒体互联网、微博、微信、移动APP等媒体平台，进行宣传和资讯发布。

4．负责广播电视节目的制作、审查、播出。

5．按照上级有关规定，完成重要节目转播和传输中央、省及市广播电视节目；负责台管频率、频道的节目播出和技术监管工作。

6．负责广告和相关创收项目的策划、制作和经营工作。

7．负责设备购置、维修、维护和人员管理工作。

8．负责广播电视有线网络整改和建设工作，对本台产业经营进行管理与服务。

9．承办县委、县政府交办的其它事项。

 

根据本部门主要职责，盘山县融媒体发展中心部门内设7个科室，分别是：

（1）综合办公室：

负责中心办公、人事、劳资、财务、文秘、档案、安全、保卫、后勤、法律和事务的综合管理。

（2）新闻部：

负责中心新闻及专题节目的采摄、制作、编排、审核、播音、政府网站的新闻传送及相关影像留存。

（3）广播直播节目部：

负责中心广播直播节目的策划、组织、总体编排和节目直播及节目主持人员管理。

（4）电视节目制作部：

 负责中心电视节目审查、制作、编排、管理。

（5）广播、电视节目播出部：

负责中心广播两个频率节目和电视节目安全优质播出、播出信号监听、监视。

（6）广告部：

负责中心广告审查、管理、发布。

（7）技术部：

负责中心设备的采购、维修、维护、管理。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县融媒体发展中心。

 

 

 

第二部分  盘山县融媒体发展中心2018年度部门决算公开报表

 

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县融媒体发展中心2018年度部门决算公开报表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  盘山县融媒体发展中心2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1056.71万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入增加76.36万元，增长7.78%，主要原因：广告收入增加。收入包括：

1.财政拨款收入1056.71万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无。

8.上年结转和结余14.82万元，占收入总计的1.40%。主要是上级专项、工资等。

与上年相比，今年收入增加76.36万元，增长7.78%，主要原因：广告收入增加。

（二）支出总计943.31万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出减少22.22万元，降低2.3%，主要原因：商品和服务支出减少。支出包括：

1.基本支出823.73万元，占支出总计的87.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出716.25万元，对个人和家庭的补助支出7.65万元，商品和服务支出98.24万元，其他资本性支出1.59。

2.项目支出119.58万元，占支出总计的12.68%。主要包括商品和服务支出、其他资本性支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余128.22万元。

主要是上级专项未拨款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加113.40万元，增长765.18%，主要原因：上级专项未拨款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出943.31万元，其中：基本支出823.73万元，项目支出119.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少22.22万元，降低2.3%，主要原因：商品和服务支出减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的91.71%，其中：基本支出完成年初预算的113%，项目完成年初预算的52.08%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出943.31万元，按支出功能分类科目分，包括：文化体育与传媒支出790.82万元，占83.83%；社会保障和就业支出92.58万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出4.47万元，占0.48%；住房保障支出55.43万元，占5.88%。

1.社会保障和就业支出92.58万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费85.80万元，主要是保险费等支出，完成年初预算的107.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老基数上调。

（2）死亡抚恤6.78万元，主要是抚恤金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是当年有去世职工。

2.医疗卫生与计划生育支出4.47万元，包括：

（1）事业单位医疗4.47万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的16.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是在编人员视同缴费。

3.住房保障支出55.43万元，具体包括：

住房公积金55.43万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的138.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳比例上调。

4. 文化体育与传媒支出790.82万元，具体包括：

电视文化体育与传媒支出782.72万元，主要是人员工资、维修维护费等，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.54万元，完成年初预算的56.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费用减少、个别单位派车接送记者采访。与2017年度决算数相比较，今年支出减少31.06万元，降低59.04%，主要原因：2018年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.93万元，公务用车购置及运行维护费20.61万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于无，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出境。

2.公务接待费0.93万元，主要用于两会期间记者采访工作餐、省台记者来盘采访、到省内高校招聘记者主持人等，2018年国内公务接待累计21批次，192人，0.93万元。2018年公务接待费比上年增加0.52万元，增长126.82%，主要是到省内高校招聘记者主持人等原因。

3. 公务用车购置及运行费20.61万元，比上年减少29.51万元，下降58.87%，主要是2018年无公务用车购置等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于无,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费20.61万元，主要用于车辆维修、燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出823.73万元，其中：人员经费723.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费99.83万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年盘山县融媒体发展中心机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2018年盘山县融媒体发展中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘山县融媒体发展中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是新闻采访用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.文化体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 辽宁省盘锦市盘山县融媒体发展中心.xls