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第一部分  盘山县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县人力资源和社会保障局2020年度部门预算报表

一、2020年部门收支预算总表

二、2020年部门收入预算总表

三、2020年部门支出预算总表

四、2020年盘山县本级财政拨款收入表

五、2020年盘山县本级一般公共预算表

六、2020年盘山县本级基金预算支出表

七、2020年部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2020年部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2020年部门一般公共预算基本支出明细表（经济分类）

十、2020年盘山县本级基金预算支出表

十一、2020年县直部门 “三公”经费预算表

    十二、2020年度政府采购情况表

第三部分  盘山县人力资源和社会保障局2020年度部门预算相关情况说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 盘山县人力资源和社会保障局

部门概况

 

 

一、部门主要职责

 我局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）贯彻落实《人力资源市场暂行条例》，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、优化配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策；会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，落实社会保险关系转移接续办法，落实机关企事业单位基本养老保险政策，编制全县社会保险基金预决算草案。承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策；完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革；落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）贯彻执行劳动关系相关法规和政策，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）贯彻落实党中央、省市关于民政工作的方针政策和决策部署。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变

1.县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

2.县人力资源和社会保障局（县民政局）应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（十二）与县教育局的有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。

（十三）与县卫生健康局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局（县民政局）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

 

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、综合管理股、工资福利与基金监督股、社会保险与信访监察股、社会救助股、基政区划股

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求，纳入 2020年度部门预算编制范围的单位包括：盘山县人力资源和社会保障局

第二部分 盘山县人力资源和社会保障局2020年度部门预算公开报表

 

公开01表：2020年部门收支预算总表

公开02表：2020年部门收入预算总表

公开03表：2020年部门支出预算总表

公开04表：2020年盘山县本级财政拨款收入表

公开05表：2020年盘山县本级一般公共预算支出表

公开06表：2020年盘山县本级基金预算支出表

公开07表：2020年部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2020年部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2020年度一般公共预算基本支出明细表（经济分类）

公开10表：2020年盘山县本级基金预算支出表

公开11表：2020年县直部门 “三公”经费预算表

公开12表：2020年政府采购表

 

第三部分盘山县人力资源和社会保障局

2020年度部门预算相关情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求：

1.收入预算1115.46万元。其中，财政拨款1115.46万元，非税收入0万元。

2.支出预算1115.46万元。其中，社会保障和就业支出541.57万元，卫生健康支出558.79万元，住房保障支出15.10万元。

3.与2019年度预算比，收入增加445.96万元，增加67 %，原因是机构改革。支出增加445.96万元，增加67%，原因是机构改革，业务增加。与2019年预算相比，财政拨款收入增加445.96万元，增加67%，原因是机构改革，业务增加，与2019年预算相比，财政拨款支出445.96万元，增加445.96万元，增加67%。原因是机构改革，业务增加。

 

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2020年度“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费 0万元，公务公车购置及运行维护费 0 万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少 0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2020年机关运行经费预算安排34.75万元。比2019年增加2.22万元，增加了7%，主要原因是机构改革及人员增加。其中：办公费3.34万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、旅差费1万元，取暖费15.39万元，其他交通费用12.36万元，其他商品和服务支出0.16万元。

四、固定资产占用情况说明

截至2019年12月31日，盘山县人力资源和社会保障局资产总额4476.188651万元，其中,流动资产4365.725242万元，固定资产110.463409万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元；共有车辆0辆，价值0万元，单价100万元以上的专用设备0万元；其他固定资产110.463409万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位未组织对2020年预算项目开展重点项目的绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（人力资源事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映记挂事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能、等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

22、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

23、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

32社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

 

 

　　人力资源和社会保障局-新.xlsx