目    录

第一部分  盘山县融媒体中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县融媒体中心2020年度部门预算报表

一、2020年度收入支出预算总表

二、2020年度收入预算表

三、2020年度支出预算表

四、2020年度财政拨款收入预算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2020年度政府性基金预算支出预算表

七、2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2020年度一般公共预算基本支出预算表

十、2020年度基金预算支出表

十一、2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

     十二、2020年度政府采购情况表

第三部分 盘山县融媒体中心2020年度部门预算相关情况说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县融媒体中心部门概况

 

 

一、部门主要职责

   盘山县融媒体中心是中共盘山县委主管部门。其主要部门工作职能是：

1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传工作。

2．贯彻执行广播电视行业法规、政策和技术标准；负责广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责安全防范工作。

3．采用传统媒体和新媒体互联网、微博、微信、移动APP等媒体平台，进行宣传和资讯发布。

4．负责广播电视节目的制作、审查、播出。

5．按照上级有关规定，完成重要节目转播和传输中央、省及市广播电视节目；负责台管频率、频道的节目播出和技术监管工作。

6．负责广告和相关创收项目的策划、制作和经营工作。

7．负责设备购置、维修、维护和人员管理工作。

8．负责广播电视有线网络整改和建设工作，对本台产业经营进行管理与服务。

9．承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

盘山县融媒体中心下设7个机构：

综合办公室、新闻部、广播直播节目部、电视节目制作部、广播、电视节目播出部、广告部、技术部。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求，纳入 2020年度部门预算编制范围的单位包括：盘山县融媒体中心。

 

第二部分 盘山县融媒体中心2020年度部门预算公开报表

公开01表：2020年度收入支出预算总表

公开02表：2020年度收入预算表

公开03表：2020年度支出预算表

公开04表：2020年度财政拨款收入预算表

公开05表：2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2020年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2020年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2020年度基金预算支出表

公开11表：2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开12表：2020年度政府采购情况表

 

 

第三部分盘山县融媒体中心

2020年度部门预算相关情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求：

1.收入预算1189.59万元。其中，财政拨款669.59万元，非税收入520万元。

2.支出预算1189.59万元。其中，文化旅游体育与传媒支出1038.71万元，社会保障和就业支出70.87万元，卫生健康支出29.48万元，住房保障支出50.53万元。

3.与2019年度预算比，收入增加12万元，增长1.01%，原因是聘用人员增加。支出增加12万元，增长1.01%，原因是聘用人员增加。与2019年度预算相比，财政拨款收入增加12万元，增长1.82%，原因是聘用人员增加。财政拨款支出增加12万元，增长1.82%，原因是聘用人员增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2020年度“三公”经费预算支出20.30万元，其中：公务用车运行维护费19.50万元，公务接待费0.80万元。

2020年度“三公”经费预算支出比2019年度“三公”经费减少18.50万元，主要是被采访对象来车接记者。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2020年事业运行经费预算安排18.63万元，比2019年预算减少0.27万元，减少1.42%，主要原因是压缩机关运行经费支出。其中：办公费2万元、电费3万元、邮电费2.63万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、培训费2万元、专用材料费2万元、专用燃料费1万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，盘山县融媒体中心资产总额1266.87万元，其中，流动资产480.85万元，固定资产786.01万元，无形资产0元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0元;共有车辆2辆（其他用车2辆），价值29.29万元;单价100万元（含）以上的专用设备0元；其他固定资产756.72万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号），支出预算中政府采购预算22万元，政府购买服务预算0万元。

政府采购分项如下：

1、发射天线馈管及配套设备22万元

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位未组织对2020年预算项目开展重点项目的绩效目标。

          第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

　　融媒体发展中心.xlsx