目    录

第一部分  盘锦高升经济区部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦高升经济区2020年度部门预算报表

一、2020年度收入支出预算总表

二、2020年度收入预算表

三、2020年度支出预算表

四、2020年度财政拨款收入预算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2020年度政府性基金预算支出预算表

七、2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2020年度一般公共预算基本支出预算表

十、2020年度基金预算支出表

十一、2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

     十二、2020年度政府采购情况表

第三部分  盘锦高升经济区2020年度部门预算相关情况说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盘锦高升经济区部门概况

 

 

一、 部门主要职责

盘锦高升经济区主要部门工作职能是：

（一）行使市级政府经济管理权限、主要承担经济区规划实施、开发、建设等经济管理职能。

（二）贯彻并实施财政、财务、会计管理的法规。

（三）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策。

（四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，盘锦高升经济区内设7个机构：综合服务部、招商一局、招商二局、财务部、规划建设部、企业服务中心、安全环保部。有派驻机构一个，为综合执法大队。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求，纳入2020年度部门预算编制范围的单位包括：盘锦高升经济区管理委员会

第二部分 盘锦高升经济区

2020年度部门预算公开报表

 

公开01表：2020年度收入支出预算总表

公开02表：2020年度收入预算表

公开03表：2020年度支出预算表

公开04表：2020年度财政拨款收入预算表

公开05表：2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2020年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2020年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2020年度基金预算支出表

公开11表：2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开12表：2020年度政府采购情况表

 

 

 

第三部分盘锦高升经济区

2020年度部门预算相关情况说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求：

1.收入预算2451.42万元。其中，财政拨款2451.42万元，非税收入0万元。

2.支出预算2451.42万元。其中，一般公共服务支出612.22万元， 社会保障和就业支出33.56万元， 卫生健康支出14.49万元， 节能环保支出795.25万元，住房保障支出24.9万元,城乡社区支出971万元。

3.与2019年度预算比，收入增加1577.93万元，增长180.6%，原因是增加了城乡社区支出。支出增加1577.93万元，增长180.6%，原因是增加了城乡社区支出。与2019年度预算相比，财政拨款收入增加1577.93万元，增长180.6%，原因是增加了城乡社区支出。财政拨款支出增加1577.93万元，增长180.6%，原因是增加了城乡社区支出。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2020年度“三公”经费预算支出8万元，其中：公务用车运行费8万元。

2020年度“三公”经费预算支出比2019年度增加2万元，主要是增加了一辆公务用车。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2020年事业运行经费预算安排49.83万元，比2019年预算增加2.54万元，增加5.4%，主要原因是增加一辆公务用车。其中：办公费3万元、印刷费0.5万元、手续费0.18万元、邮电费1万元、取暖费28.16万元、差旅费4.5万元、其他交通费4.49万元、公务用车运行维护费8万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，盘锦高升经济区固定资产总额143.07万元，其中固定资产140.22万元，无形资产2.85万元。固定资产中有车辆4台，价值38.11万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

    根据预算绩效管理要求，盘锦高升经济区2020年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制项目共3个，涉及资金1733.25万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

    

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸服务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

18..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反应除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　高升经济区管理委员会.xlsx