目    录

第一部分  盘山县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县交通运输局2020年度部门预算报表

一、2020年度收入支出预算总表

二、2020年度收入预算表

三、2020年度支出预算表

四、2020年度财政拨款收入预算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2020年度政府性基金预算支出预算表

七、2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2020年度一般公共预算基本支出预算表

十、2020年度基金预算支出表

十一、2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

    十二、2020年度政府采购情况表

第三部分  盘山县交通运输局2020年度部门预算相关情况说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 盘山县交通运输局部门概况

 

 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全县公路、运输市场、城镇公交等行业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责全县公路及其配套项目建设、维护和管理工作。监督交通行业建设项目招投标、会同有关部门管理公路建设市场；负责交通工程造价管理；组织实施交通重点工程建设；负责工程质量与安全的监督工作。

（三）负责全县城乡道路运输一体化场站建设的布局规划和建设管理；负责管理和调控道路运输市场，查处道路运输违规行为，规范道路运输行政执法行为，维护道路运输市场平等、有序竞争；负责汽车维修市场、汽车车辆技术的管理及汽车综合性能检测；组织调控全县重点物资运输和紧急客货运输。

（四）负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理；负责国有资产管理；负责县域公交行业管理，开发县域公交资源，完善服务体系。

（五）负责交通行业统计和信息引导及发布；组织指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（六）指导全县交通行业体制改革和法制建设，引导行业优化结构、协调发展；负责交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

（七）负责指导和管理全县交通系统引进资金、引进技术和外资、外技工作。

（八）指导全县公路、道路运输行业安全生产管理工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、公路股、

运政法规股、财务股、组织人事股、安全股。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求，纳入盘山县交通运输局 2020年度部门预算编制范围的单位包括：盘山县交通运输局

 

 

第二部分 盘山县交通运输局2020年度部门预算公开报表

 

公开01表：2020年度收入支出预算总表

公开02表：2020年度收入预算表

公开03表：2020年度支出预算表

公开04表：2020年度财政拨款收入预算表

公开05表：2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2020年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）公开09表：2020年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2020年度基金预算支出表

公开11表：2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开12表：2020年度政府采购情况表

 

 

第三部分盘山县交通运输局

2020年度部门预算相关情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求：

1.收入预算3696.44万元。其中，财政拨款3696.44万元，非税收入0万元。

2.支出预算3696.44万元。其中，社会保障和就业支出24.3万元，卫生健康支出5.69万元，交通运输支出3656.7万元，住房保障支出9.75元。 

3.与2019年度预算相比，收入增加3285.06万元，增加931.85%，原因是工程项目资金同比增加。支出增加3585.06万元，增加931.85%，原因是工程项目资金同比增加。与2019年度预算相比，财政拨款收入增加3343.91万元，增长948.5%，原因是项目支出增加。财政拨款支出增加3343.91万元，增长948.5%，原因是项目支出增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2020年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。

2020年度“三公”经费预算支出比2019年度增加0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2020年机关运行经费预算安排12.58万元，比2019年预算增加8.26万元，增加65.7% ，主要原因是办公用品费和其他交通费用增加。其中：办公费3.92万元、培训费0.4万元、其他交通费用8.1万元、其他商品和服务支出0.16万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，盘山县交通运输局资产总174.08万元，其中，流动资产0万元，固定资产174.08万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积1364平方米，价值110.26万元;单价20万元（含）以上的设备20万元无；

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号），支出预算中政府采购预算4.5万元，政府购买服务预算0万元。

政府采购分项目如下：

1、购买电脑4.5万元

    六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，盘山县交通运输局2020年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4项，涉及资金3460万元，编制绩效目标的项目覆盖率为0%。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）行政运行（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

18.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）一般行政管理事务（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路建设（项） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

20.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗  反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

　　交通运输局.xlsx