目    录

第一部分  盘山县机关综合事务服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县机关综合事务服务中心2020年度部门预   算报表

一、2020年度收入支出预算总表

二、2020年度收入预算表

三、2020年度支出预算表

四、2020年度财政拨款收入预算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2020年度政府性基金预算支出预算表

七、2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2020年度一般公共预算基本支出预算表

十、2020年度基金预算支出表

十一、2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

    十二、2020年度政府采购情况表

第三部分  盘山县机关综合事务服务中心2020年度部门预算相关情况说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘山县机关综合事务服务中心

部门概况

 

一、机关事务管理局主要职责

主要职责：综合办公楼、行政办公楼、行政审批局及地下停车场、辽河口服务区办公楼、老干部局办公楼的房产、农业中心检测站地产及公共设施的维护管理；负责合办公楼、行政办公楼、行政服务中心的安全保卫、综合管理、消防、环境卫生、绿化工作；负责四处办公楼的供水、供电、制冷、供暖等后勤保障及协调工作；负责会议中心及各中小会议室的会务相关服务保障工作；负责机关食堂的管理和餐饮服务工作；负责公务用车管理工作；负责对物业公司的管理指导、协调工作；负责全县公共机构节能工作的监督、指导、协调及考核工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、管理一股、管理二股、公共节能办公室、财务股、车辆服务中心。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求，纳入2020年部门预算编制范围一级预算单位盘山县机关综合事务服务中心。

 

第二部分盘山县机关综合事务服务中心

           2020年度部门预算公开报表

 

公开01表：2020年度收入支出预算总表

公开02表：2020年度收入预算表

公开03表：2020年度支出预算表

公开04表：2020年度财政拨款收入预算表

公开05表：2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2020年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2020年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2020年度基金预算支出表

公开11表：2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

 公开12表：2020年度政府采购情况表

 

第三部分盘山县机关综合事务服务中心

2020年度部门预算相关情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求：

    1.收入预算3237.03万元。其中，财政拨款3237.03万元，非税收入0万元。

2.支出预算3237.03万元。其中一般公共服务支出：3136.60万元；社会保障和就业支出45.91万元；卫生健康支出20.09万元；住房保障支出34.43万元。

3.与2019年度预算比，收入减少507.07万元，减少13.54%，原因是单位人员减少以及机关配套楼进行节能整改后费用减少。支出减少507.07万元，减少13.54%，原因是单位人员减少以及机关配套楼进行节能整改后费用减少。与2019年度预算相比，财政拨款收入减少507.07万元，减少13.54%，原因是单位人员减少以及机关配套楼进行节能整改后费用减少。财政拨款支出减少507.07万元，减少13.54%，原因是单位人员减少以及机关配套楼进行节能整改后费用减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2020年度“三公”经费预算支出165万元，其中：公务用车运行费105万元，公务接待60万元。

2020年度“三公”经费预算支出比2019年度增加78.2万元，主要是机关事业改革车辆上收。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2020年事业运行经费预算安排12.69万元，比2019年预算减少0.81万元，减少6%，主要原因是单位人员减少。其中：办公费6.69万元、印刷费3万元、咨询费0.5、手续费0.5、邮电费0.5万元、旅差费1.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，盘山县机关综合事务服务中心资产总额1188.58万元;其中流动资产186.86，固定资产1001.72万元，无形资产0万元。共有车辆30辆，一般公务用车30辆，价值694.38万元。其它固定资产0万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况

我单位未组织对2020年预算项目开展重点项目的绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

 

 

 

    6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　机关综合事务服务中心.xlsx