目    录

第一部分  盘山县交通事务服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 盘山县交通事务服务中心2020年度部门预算报表

一、2020年度收入支出预算总表

二、2020年度收入预总表

三、2020年度支出预算总表

四、2020年度支出预算汇总表（按功能科目）

五、2020年度支出预算汇总表（按政府经济分类））

六、2020年度基本支出预算汇总表（按政府经济分类）

七、2020年度项目支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2020年度基本支出预算汇总表（按部门经济分类）

十、2020年度项目支出预算汇总表（按部门经济分类）

十一、2020年度政府采购表

十二、2020年度政府购买服务表

十三、2020年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 2020年度部门预算相关情况说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业单位运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

    六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  

 

 

 

 

 

 

第一部分 盘山县交通事务服务中心

部门概况

 

 

一、部门主要职责

1、盘山县交通事务服务中心于2018年8月31日设立，由原盘山县公路管理段、盘山县运输管理所、盘山县农村公路路政管理所、盘山县交通工程质量与安全监督站组建，承接交通局事务服务只能，主要为：

2、负责道路运输管理政策和有关方案的制定实施；拟定道路运输发展规范，编制客货运输市场、运输基础设施建设规划和实施；

3、负责实施道路运输执法行为的行业管理，道路客运市场的行业管理；

4、责客运线路的许可证工作，汽车客运站站务、班车客运、包车客运、旅游客运、出租客运的监管和业务指导；负责道路客运经营许可管理，对其经营资格、行为、服务质量等内容的监管；

5、负责道路货运市场的行业管理，组织对道路物流、货运代理、信息服务；

6、负责汽车货运站（场）、搬运装卸、货物中转、货物联运、货物包装、仓储服务、集装箱中转经营、货运站经营、货运停车场经营、商品车发送等运输服务业的监管和业务指导。

7、负责对经营者的经营资质、经营行为、服务质量等内容的监管；

8、负责实施道路运输车辆技术与维修的行业管理，运输车辆技术与维修的监管和业务指导；

9、负责机动车驾驶员培训市场的行业管理；负责道路从业人员的行业管理；

10、负责农村公路路政管理和路产路权保护；负责农村公路建设、养护，负责工程质量与安全生产监督管理工作；

11、负责辖区内公路交通流和公路路况调查，负责日常公路小修保养、水毁抢修、公路绿化等；

12、负责制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标；

13、上路巡查，维护路产路权。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、政工办公室、建设发展股、质量监督股、安全应急股、养护管理股、运输发展股7个业务股室和14个派出机构。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》(盘县预发[2020]1号）要求，纳入2020年度部门预算编制范围的以及预算单位：盘山县交通事务服务中心 。

第二部分 盘山县交通事务服务中心

2020年度部门预算公开报表

公开01表：2020年度收入支出预算总表

公开02表：2020年度收入预总表

公开03表：2020年度支出预算总表

公开04表  2020年度支出预算汇总表（按功能科目）

公开05表：2020年度支出预算汇总表（按政府经济分类））

公开06表：2020年度基本支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开07表：2020年度项目支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2020年度基本支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开10表：2020年度项目支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开11表：2020年度政府采购表

公开12表：2020年度政府购买服务表

公开13表：2020年项目支出预算绩效目标情况表

 

 

第三部分 盘山县交通事务服务中心

2020年度部门预算相关情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求：

1.收入预算4584.18万元。其中，财政拨款4499.53万元，非税收入84.65万元。

2.支出预算4584.18万元，其中：社会保障和就业支出75.74万元，卫生健康支出9.56万元，交通运输支出4482.49万元，住房公积金支出16.39万元。

3.与2019年度预算比，收入增加465.44万元，增加10.98%，主要原因为2020年增加预算项目。预算支出增加465.44万元，增长比例10.98%，原因为公路建设改扩建工程项目试验检测费和设计监理费增加。与2019年度预算相比，财政拨款收入增加355.05万元。增长8.56%，原因为公路建设改扩建工程项目试验检测费和设计监理费增加。财政拨款支出增加355.05万元，增加8.56%，原因为公路建设改扩建工程项目试验检测费和设计监理费增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2020年度“三公”经费预算支出48万元，其中：公务用车运行费48万元。

2020年度“三公”经费预算支出比2019年度增加0万元。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2020年事业单位运行经费预算安排68.28万元，比2019年预算减少53.93万元，减少44.12 %，主要原因为本单位为自收自支人员经费不纳入财政预算。其中：办公费5.94万元、取暖费14.06万元、公务用车运行维护费48万元、其他商品和服务支出0.28万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，盘山县交通事务服务中心固定资产147.97万元，固定资产中共有房屋面积160平方米，价值7万元;共有车辆24辆，其中执法车辆10台，其他车辆14台，价值174.97万元

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号），支出预算中政府采购预算2593.50万元，政府购买服务预算0万元。

政府采供分项目如下：

1、2020年盘山县农村公路工程试验检测费70万元；

2、2020年农村公路工程设计监理费189万元；

3、2020年农村公路新改建工程1642.50万元；

4、盘山县2020年农村公路维修改造工程692万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，盘山县交通事务服务中心2020年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目3个，涉及资金2404.5万元，编制绩效目标的覆盖率为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：反应本单位实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反应财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反应除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

 

                         盘山县交通事务服务中心

                            2020年3月1日