目    录

第一部分   盘山县融媒体中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县融媒体中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   盘山县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 盘山县融媒体中心概况

 

    一、主要职责及机构设置情况

   （一）主要职责    

    1．负责把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传工作。

    2．负责贯彻执行广播电视行业法规、政策和技术标准；负责广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责安全防范工作。

    3．负责利用传统媒体和新媒体互联网、微博、微信、移动APP等媒体平台，进行宣传和资讯发布工作。

    4．负责广播电视节目的制作、审查、播出工作。

    5．按照有关规定，完成重要节目转播和传输中央、省、市广播电视节目工作；负责台管频率、频道的节目播出和技术监管工作。

    6．负责广告和相关创收项目的策划、制作和经营工作。

    7．负责设备购置、维修、维护和人员管理工作。

    8．负责广播电视有线网络整改和建设工作，对本台产业经营进行管理与服务。

    9．承办县委、县政府交办的其它事项。

   （二）盘山县融媒体中心设下列内设机构：

    1．综合办公室：

    负责机关日常运转，承担党建、纪检、信息、安全、保密、政务公开等工作。

    2．新闻部：

    负责新闻及专题节目的制作播出工；负责政府网站的新闻传送及相关影像留存等工作。

    3．广播直播节目部：

    负责中心广播直播节目的策划、组织、总体编排和节目直播及节目主持人员管理等工作。

    4．电视节目制作部：

    负责中心电视节目审查、制作、编排、管理等工作。

    5．广播、电视节目播出部：

    负责中心广播两个频率节目和电视节目安全优质播出及播出信号监听、监视等工作。

    6．广告部：

    负责中心广告审查、管理、发布等工作。

    7．技术部：

    负责中心设备的采购、维修、维护、管理等工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入2019年度部门决算编制范围的一级预算单位盘山县融媒体中心。

 

第二部分    盘山县融媒体中心2019年度部门决算报表

 

    

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    详见：《盘山县融媒体中心2019年度部门决算公开表》

 

 

第三部分 盘山县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况

   （一）收入总计1269.02万元，包括：

    1.财政拨款收入1269.02万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1269.02万元，政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余128.22万元，占收入总计的10.10%。主要是上级专项等。

    与上年相比，今年收入增加212.32万元，增长20.09%，主要原因：上级专项、丧葬费增加。

   （二）支出总计1066.38万元，包括：

    1.基本支出1036.61万元，占支出总计的97.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出816.75万元，对个人和家庭的补助支出7.82万元，商品和服务支出212.04万元。

    2.项目支出29.77万元，占支出总计的2.79%。主要包括商品和服务支出5.58万元，资本性支出24.19万元等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    与上年相比，今年支出增加123.08万元，增长13.04%，主要原因：工资福利、电费、设计费增加。

   （三）年末结转和结余330.85万元。

    主要是上级专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加202.63万元，增长158.03%，主要原因：上级专项增加。

    二、财政拨款支出决算情况

   （一）总体情况。

    2019年度财政拨款支出1066.38万元，其中：基本支出1036.61万元，项目支出29.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加123.08万元，增长13.04%，主要原因：工资福利、电费、设计费增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的90.55%，其中：基本支出完成年初预算的126.57%，项目完成年初预算的8.30%。

   （二）具体情况。

    2019年度财政拨款支出1066.38万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出869.87万元，占81.57%；社会保障和就业支出113.77万元，占10.67%；卫生健康支出29.47万元，占2.76%；住房保障支出53.27万元，占5%。

    1.文化旅游体育与传媒支出869.87万元，具体包括：

   （1）其他文化和旅游支出3.50万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是中央专项 。

   （2）电视支出866.37万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出， 完成年初预算的84.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动、资本性支出减少。

    2.社会保障和就业支出113.77万元，具体包括：

   （1）事业单位离退休1.05万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是遗嘱补助。

   （2）机关事业单位基本养老保险缴费70.75万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的87.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

   （3）机关事业单位职业年金缴费9.33万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

   （4）死亡抚恤6.77万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的670.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是丧葬费。

   （5）其他社会保障和就业支出25.85万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

    3.卫生健康支出29.46万元，包括：

   （1）事业单位医疗29.28万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的109.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

   （2）其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是招聘人员体检费。

    4.住房保障支出53.27万元，具体包括：

   （1）住房公积金53.27万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的109.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

   

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.11万元，完成年初预算的26.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。与上年相比，今年“三公”经费支出减少11.43万元，降低53.06%，主要原因：公务用车运行维护费减少。

    其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费9.65万元。

    1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费与上年相同。

    2.公务接待费0.46万元，主要用于去外市招聘记者主持人等，2019年国内公务接待累计15批次，106人，0.46万元。2019年公务接待费比上年减少0.47万元，下降50.53%，主要是出差减少等原因。

    3. 公务用车购置及运行维护费9.65万元，比上年减少10.96万元，下降53.17%，主要是被采访单位来台接送记者。

    公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

    公务用车运行维护费9.65万元，主要用于燃油费、修车飞等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.61万元，其中：人员经费824.57万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；日常公用经费212.03万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

    2019年度盘山县融媒体中心机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。

   （二）政府采购支出情况。

    2019年度盘山县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况。

    截至2019年12月31日，盘山县融媒体中心资产总额786.01万元，其中：

    1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；

    2.车辆。共有2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是采访用车。

    3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）

    4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我中心未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

    16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    盘山县融媒体中心2019年度部门决算公开表.xls