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盘山县文化旅游和广播电视局 2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县文化旅游和广播电视局概况
1. 主要职责及机构设置情况
2. 部门决算单位构成
第二部分 盘山县文化旅游和广播电视局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
3. 盘山县文化旅游和广播电视局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘山县文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责及机构设置情况
盘山县文化旅游和广播电视局是县政府主管文化、旅游、体育和广播电视工作的行政主管部门。其主要部门工作职能 是：
1. 贯彻执行党和政府有关文化、艺术、体育等工作的具体政策、条例和法规；研究制定全县文化体育事业发展规划，并组织实施。
2.管理全县文化、体育市场；组织全县重大文化体育活动；指导全县文化艺术事业、图书事业、文博事业、电影放映事业、业余体校工作、文化体育市场稽查工作和乡镇文化站、文化中心建设工作。
3.组织全县各类文化活动，繁荣文化创作；开展文化交流及文化理论研究；丰富人民群众多方面文化生活。
4.组织开展全县各类体育活动、体育竞赛活动，进行体育工作研究，提高人民群众体质，提高体育竞技水平。
5.深入基层调查研究群众文化体育活动情况，总结群众文化体育活动典型经验，提出开展群众文化体育活动的指导意见。
6.负责全县各项文体工作的评估和表彰，做好各种记录的统计、整理和总结。
7.组织协调旅游行业信息化、标准化工作；承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护，指导、推进全域旅游发展；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展；指导旅游产品创新及开发体系建设，指导旅游扶贫工作，承担红色旅游相关工作；指导、管理全县旅游对外合作及宣传推广工作；组织指导大型文化旅游交流、推广及重点品牌促销等活动。
8.承办县政府交办的其他工作。
根据本部门主要职责，单位内设4个股室，分别是综合办公室、文化股、广电体育股、旅游股。
所属事业单位情况：盘山县文化旅游和广播电视局下辖事业单位为盘山县文化旅游事务服务中心。
二、部门决算单位构成
纳入盘山县文化旅游和广播电视局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
4. 盘山县文化旅游和广播电视局本级
5. 盘山县文化旅游事务服务中心
第二部分 盘山县文化旅游和广播电视局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《盘山县文化旅游和广播电视局2019年度部门决算公开表》
第三部分 盘山县文化旅游和广播电视局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1674.25万元，包括：
1.财政拨款收入1568.05万元，占收入总计的93.7%。其中：公共预算财政拨款收入1489.78万元，政府性基金收入78.27万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余106.2万元，占收入总计的6.34%。主要是上级专项资金未拨付等原因形成的结余。
与上年相比，今年收入增加358.33万元，增长60.48%，主要原因机构改革：一是人员增加；二是项目增加。
（二）支出总计1321.46万元，包括：
1.基本支出818万元，占支出总计的61.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出760.22万元，对个人和家庭的补助支出23.23万元，商品和服务支出34.55万元。
2.项目支出503.47万元，占支出总计的38.1%。主要包括商品和服务支出481.02万元，资本性支出22.45万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加22.58万元，增长3.18%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。
（三）年末结转和结余352.78万元。
主要是上级专项资金未拨付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加237.49万元，增长223.63%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出1321.46万元，其中：基本支出818万元，项目支出503.47万元。与上年相比，财政拨款支出增加22.58万元，增长3.18%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的149.51%，其中：基本支出完成年初预算的110.71%，项目完成年初预算的347.22%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出1321.46万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1104.91万元，占83.61%；社会保障和就业支出123.89万元，占9.38%；医疗卫生与计划生育支出32.83万元，占2.48%；住房保障支出58.83万元，占4.45%；其他支出1万元，占0.08%。
1. 文化旅游体育与传媒支出1104.91万元，具体包括：
（1）行政运行158.17万元，主要是工资福利、办公费、差旅费、其他交通费用等支出，完成年初预算的149.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政机关机构改革，行政机关人员增加，公用经费增加。
（2）一般行政管理事务207.98万元，主要是办公费、印刷费、取暖费、租赁费、专用材料费、委托业务费等支出，完成年初预算的198.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政机关机构改革人员和项目增加。
（3）群众文化622.07万元，主要是办公费、印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的129.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政机关机构改革人员和项目增加。
（4）旅游宣传9.99万元，主要是委托业务费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目为本年增加预算项目。
（5）其他文化和旅游支出28.33万元，主要是办公费、专用材料费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是此项目为上年结转项目。
（6）文物保护0.56万元，主要是其他商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目为上年结转项目。
（7）电影8.5万元，主要是委托业务费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目为上级专项资金支出。
（8）其他国家电影事业发展专项资金支出17万元，主要是主要是委托业务费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目为上级专项资金支出。
（9）其他文化体育与传媒支出52.31万元，主要是专用材料费、委托业务费、其他资本性支出等支出，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金支出增加。
2.社会保障和就业支出123.89万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休20.19万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）事业单位离退休3.04万元，主要是离休费、生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出90.34万元，主要是机关人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的102.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出10.32万元，主要是退休人员职业年金缴费支出，本部门未做此项目年初预算，此项支出产生的原因为当年有人员退休。
3.卫生健康支出32.83万元，具体包括：
（1）行政单位医疗8.31万元，主要是机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的144.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革机关人员增加。
（2）事业单位医疗24.52万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的104.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。
4.住房保障支出58.83万元，具体包括：
（1）住房公积金58.83万元，主要是机关事业人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。
5.其他支出1万元，具体包括：
（1）用于教育事业的彩票公益金支出1万元，主要是青少年篮球俱乐部扶持资金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目为上年结转项目资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.01万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。与上年相比，今年“三公”经费支出减少13.04万元，降低76.48%，主要原因：是公务用车运行维护费减少。
其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.01万元。
1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元。
3. 公务用车购置及运行费4.01万元，比上年减少13.04万元，下降76.48%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.01万元，主要用于公务用车运行维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出818万元，其中：人员经费783.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助、住房公积金；日常公用经费34.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度盘山县文化旅游和广播电视局机关运行经费支出15.95万元，比上年减少171.68万元，降低91.5%，主要原因是行政机构改革，上年包含事业人员经费，今年改革后人员减少，经费减少。具体支出明细如下：办公费5.61万元，差旅费1.45万元，邮电费0.02万元，手续费0.02万元，其他交通费用8.85万元。
（二）政府采购支出情况。
2019年度盘山县文化旅游和广播电视局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，盘山县文化旅游和广播电视局资产总额1045.3万元，其中：
1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；
2.车辆。共有1辆，其中：副省级以上领导干部用0辆，主要领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）
4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，盘山县文化旅游和广播电视局未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:反映考古发掘及文物保护方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
34. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
