一、绩效目标分解下达情况

   （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

    2020年3月26日辽宁省生态环境厅、财政厅联合下达《关于下达2020年度中央财政水污染防治资金项目计划的通知》辽环函[2020]50号，全省确定26项水污染防治项目，其中涉及盘山县水污染防治项目1个，项目总投资1807万元，其中中央财政水污染防治专项资金850万元。 

   （二）分解下达预算和绩效目标情况。

    盘山县石新镇污水处理厂项目，其中中央资金850万元，地方自筹957万元。采用预处理+A²/O+深度处理工艺，处理后的水质达到一级A标准，日处理量为1000吨。铺设污水收集管网7公里。建设工期：2020年9月—2021年6月。

    二、绩效目标完成情况分析

   （一）资金投入情况分析(分析资金执行和管理等情况)

    按照工程进度已拨付中央财政水污染防治资金680万元，专项资金执行率为80%。

    1.项目资金到位情况分析

    资金已经拨付到项目单位。

    2.项目资金执行情况分析

    资金已全部拨付。

    3.项目资金管理情况分析

    按照上级主管部门意见进行拨付使用。

   （二）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

    盘山县石新镇新建污水处理厂一座，设计规模日处理1000m³/d及铺设配套污水管网，项目总占地面积为4500m²，总建筑面积为1100m²，采用预处理+A²/O+深度处理工艺，配套污泥脱水、除臭及加药，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准。铺设污水收集管网7公里。截止目前，项目土建部分生化池、调节池、缓冲水池、外排水池等主要池体建设完成，全部设备采购完成并完成部分设备的安装。预计2021年6月底前完工。 

   （三）绩效目标完成情况分析（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况） 

    1. 产出指标完成情况分析 

   （1）数量指标

    新建污水处理厂一座，设计规模日处理1000m³/d及铺设配套污水管网，项目总占地面积为4500m²，总建筑面积为1100m²，采用预处理+A²/O+深度处理工艺，配套污泥脱水、除臭及加药，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准。铺设污水收集管网7公里。

   （2）质量指标

    污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，有效改善河流断面水质。

   （3）时效指标

    无

   （4）成本指标

    无

    2.效益指标完成情况分析

   （1）经济效益

    无

   （2）社会效益

    无

   （3）生态效益

    达到“十三五”水十条目标责任书设定的目标，保障胜利塘断面水质达到Ⅳ类标准。  

   （4）可持续影响

    无

    2.满意度指标完成情况分析

    群众满意度达到≧80%以上，得到群众大力支持。

    三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    无

    五、其他需要说明的问题

    无

    附表：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

 

 

 

                      盘锦市盘山生态环境分局

                          2021年3月2日

附件2：盘山县2020年度中央财政水污染防治专项资金绩效自评报告850万.docx