盘山县大中型水库移民后期扶持工程转移支付2020年度绩效自评报告_绩效工作

盘山县大中型水库移民后期扶持工程转移支付2020年度绩效自评报告

发布时间：2021-03-30 浏览次数：748次

一、绩效目标分解下达情况

内容包括中央下达本省XX转移支付预算和区域绩效目标情况。省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

辽宁省财政厅下达文件《关于下达2020年中央财政水利发展和大中型水库移民后期扶持等资金指标的通知》（辽财指农[2020]633号），盘山县2020年大中型水库移民后期扶持工程下达中央水利发展资金1621万元（大中型水库移民后期扶持专项支出492万元，移民补助478万元，基础设施建设和经济发展651万元）。截止2020年底完成投资1621万元，截止2021年6月份完成投资1621万元。绩效数量指标为1个，完成1个；质量指标工程验收合格率100%，实际完成100%；时效指标、成本指标、可持续影响指标全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理情况。）

1.资金到位情况

2020年投资批复总资金1621万元，其中中央资金1621万元；到位资金1621万元，其中中央资金1621万元；资金到位率100%，其中中央资金到位率100%。

2020年度转移支付自评表与自评报告（1621万）.docx

表3-1 2020年度水利发展资金到位情况表

分类	批复预算数（万元）	扣除国家级贫困县资金后
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和省级财政资金到位率（%）
		总投资	其中		小计	其中
			中央	省级		中央	省级
大中型水库移民后期扶持工程	1621	1621	1621		1621	1621		100
……

2.资金执行情况

2020年项目总投资1621万元，截至2020年12月底完成1621万元，截至2021年6月底完成1621万元，截至2020年12月底投资完成率100%，截至2021年6月底投资完成率100%。

表3-2 2020年度水利发展资金执行情况表

分类	投资（万元）	完成投资（万元）		投资完成率（%）
		完成投资（万元）		投资完成率（%）
		截至2020年12月底	截至2021年6月底	截至2020年12月底	截至2021年6月底
大中型水库移民后期扶持工程	1621	1621	1621	1621	1621
……

3.资金管理情况

项目资金管理按照财务管理规范、制度要求进行，资金管理安全、规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

1.项目总体目标是修建2x6m农桥6座，1x1x16m排水涵洞2座，4x6m农桥1座，8x6mx2孔农桥2座，渠道衬砌500m，渠道清淤6550m，修建砂石路7019m，新建太阳能路灯52盏，农村饮水安全工程9处。直补发放人口573人。

2.2020年2月25日，盘锦市财政局下发了《关于下达2020年中央水利发展和大中型水库移民后期扶持等资金指标的通知》盘财指农[2020]75号，共下达中央财政水利发展资金1621万元。

投资批复总资金1621万元，其中中央资金1621万元；到位资金1621万元，其中中央资金1621万元；资金到位率100%，其中中央资金到位率100%。

截至2020年年底，大中型水库移民后期扶持资金1621万元。到位中央资金1621万元，全部用于工程建设和直补发放。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1.项目数量指标

农村饮水安全工程9处。

2.项目质量指标

大中型水库移民后期扶持工程经监理评定，质量监督单位核定，工程质量全部合格，合格率100%。

3.项目时效指标

大中型水库移民后期扶持工程于2020年8月份末开工，2020年年底前全部完成，完成率100%，大于计划指标80%。

表3-3 2020年度水利发展资金项目实施进度情况表

分类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
分类	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格	项目完工率（%）	项目验收率（%）
大中型水库移民后期扶持工程	18	18	18	18	18	100	100
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