一、绩效目标分解下达情况

    内容包括中央下达本省XX转移支付预算和区域绩效目标情况。省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

    2020年7月10日，辽宁省财政厅下达文件《关于下达2020年中央财政水利发展资金指标的通知》（辽财指农[2020]366号），盘山县2020年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目下达中央水利发展资金600万元。截止2020年底完成投资600万元，截止2021年6月份完成投资600万元。绩效数量指标为1个，完成1个；质量指标工程验收合格率100%，实际完成100%； 时效指标、效益指标全部完成。

    二、绩效目标完成情况分析

   （一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理情况。）

    1.资金到位情况

    2020年投资批复总资金600万元，其中中央资金600万元；到位资金600万元，其中中央资金600万元；资金到位率100%，其中中央资金到位率100%。

 

表3-1  2020年度水利发展资金到位情况表

分类	批复预算数（万元）	扣除国家级贫困县资金后
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和省级财政资金到位率（%）
		总投资	其中		小计	其中
			中央	省级		中央	省级
农业水价综合改革	600	600	600		600	600		100
……

    2.资金执行情况

    2020年项目总投资600万元，截至2020年12月底完成600万元，截至2021年6月底完成600万元，截至2020年12月底投资完成率100%，截至2021年6月底投资完成率100%。

表3-2 2020年度水利发展资金执行情况表

分  类	投资 （万元）	完成投资 （万元）		投资完成率 （%）
		截至2020年12月底	截至2021年6月底	截至2020年12月底	截至2021年6月底
农业水价综合改革项目	600	600	600	600	600
……

    3.资金管理情况

    项目资金管理按照财务管理规范、制度要求进行，资金管理安全、规范。

   （二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全   年实际完成情况。）

    1.项目总体目标是农业水价改革面积3万亩。

    2.2019年7月1日，盘锦市财政局下发了《关于下达中央财政水利发展资金指标的通知》盘财指农[2020]895号，共下达中央财政水利发展资金600万元。

    投资批复总资金600万元，其中中央资金600万元；到位资金600万元，其中中央资金600万元；资金到位率100%，其中中央资金到位率100%。

    截至2020年年底，农业水价综合改革项目资金600万元。到位中央资金600万元，全部用于工程建设。

    （三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

    1.项目数量指标

    农业水价改革面积完成3万亩。

    2.项目质量指标

   农业水价综合改革项目经监理评定，质量监督单位核定，工程质量全部合格，合格率100%。

3.项目时效指标

农业水价综合改革项目于2020年9月份开工，2020年年底前全部完成，完成率100%，大于计划指标80%。

表3-3  2020年度水利发展资金项目实施进度情况表

分  类	实施项目数（个）					项目 完工率（%）	项目 验收率（%）
	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格
农业水价综合改革	1	1	1	1	1	100	100
……

    4.项目成本指标

    农业水价综合改革项目按照批复概算单价实施，没有超概算情况。

5.生态效益指标

    农业水价综合改革项目的实施，土壤在灌水后加速了土壤熟化，有利于农作物的生长。同时使土壤产生了团粒结构，水土流失得到有效控制，生态向良性转化和发展。新增年节水能力29万立方米。

    6.可持续影响指标

    农业水价综合改革项目的实施从总体上有利于社会、自然环境的改善和提高，未发现有制约行动计划工程建设的环境问题。只要在项目实施过程中做好水资源论证，做好管灌的运行管理培训和指导，项目实施的不利环境影响可在很大程度上得以减轻。

    7.满意度指标

    受益群众满意度达到95%，大于计划指标90%。

    满意度调查情况，满意度调查结果详见满意度调查问卷。

表3-4  2020年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

县级	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计
盘山县1	10	95
XX县2
……

 

    三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

    我县使用中央财政水利发展资金项目，农业水价综合改革项目等项目绩效目标全部完成。 

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效评价结果可用于下一年度项目资金分配的主要考虑因素，以使项目的实施取得很好的效益。

    五、其他需要说明的问题

    中央巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

    无。

    附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

农水2020年度转移支付自评表与自评报告.docx