一、绩效目标分解下达情况

20年抗疫特别国债项目中央直达资金－盘财指经【2020】929－辽财指经【2020】333号文件，用于盘山县中医医院扩建及重大疫情救助基地项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理情况。）

本年向工程施工方支付工程进度款476万元，购买主体楼支付2459万元。

按每月实际施工进度及月度监理报告确定付款金额，严格执行上级部门规定的专项资金支付要求，手续完整资料齐全。购买主题楼由上级财政部门监督完成，手续合规合法。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全   年实际完成情况。

本年度完成了项目设计等前期工作，按照施工计划如期完成工程进度，完成购买主体楼，购买按项目方案进行配套设备招标。总体项目进度如期完成。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1、完成配套设备采购招标568个。按项目计划需要配套设备568个其中包含300张医用病床,按国家规定对项目配套设备进行招标工作，本年度完成所有设备采购招标工作，中标设备符合预期。

2、按计划购买主体楼一个，完成购买工作并开始施工。

3、质量指标合格率不低于90%，实际测量合格率为95%。我单位编制了能指导施工的施工方案，每一道工序都有完善的作业指导书，建立质量保证责任制，现场由项目经理牵头，质检部负责实施，现场统一协调，统一管理，精心安排施工，建立健全质量保证体系、质量管理制度，对质量责任进行层层分解，落实到人实现了质量管理目标，质量合格率95%。

4、工程实施进度。如期完成门诊楼砌筑完成，食堂基础完成，病房拆除砌筑完成，水、电丶暖气立杆等工程项目。制定了切实可行的施工进度计划及冬雨季施工措施，根据进度计划合理安排劳动力，保证了施工进度按时完成。

5、成本指标方面制定了成本节约奖罚制度，合理使用原材料，降低施工成本，完成了成本节约目标。   

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按工程进度支付工程款。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

     高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

    中央巡视组、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表