当前位置：
盘山县科学技术协会（本级） 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县科学技术协会概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县科学技术协会2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县科学技术协会2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县科学技术协会概况
一、主要职责及机构设置
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。
（二）弘扬科学精神，传播科学思想，普及科技知识，提倡科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。
（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与盘山县科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
（五）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学工作者的友好交往。
（六）开展继续教育和培训工作。
根据本单位主要职责，内设机构如下：
单位内设1个科室，综合办公室
二、决算单位构成
纳入盘山县科学技术协会2020年决算编制范围的一级预算单位：盘山县科学技术协会本级。
第二部分 盘山县科学技术协会2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计96.09万元，包括：
1.财政拨款收入75.71万元，占收入总计的79%。其中：一般公共预算财政拨款收入75.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余20.38万元，占收入总计的21%。主要是项目资金等。
与上年相比，今年收入增加43.54万元，增长83%，主要原因：一是人员增加，工资社保等相应经费增加；二是退休人员死亡1人，抚恤金增加。
（二）支出总计79.2万元，包括：
1.基本支出59.2万元，占支出总计的75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35.78万元，对个人和家庭的补助支出20.26万元，商品和服务支出3.16万元。
2.项目支出20万元，占支出总计的25%。主要包括科普活动等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加30.57万元，增长63%，主要原因：一是人员增加，工资社保等相应支出增加；二是退休人员死亡1人，抚恤金增加。
（三）年末结转和结余16.89万元。
主要是项目资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.49万元，降低17%，主要原因是项目资金减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出79.2万元，其中：基本支出59.2万元，项目支出20万元。与上年相比，财政拨款支出增加30.57万元，增长63%，主要原因：一是人员增加，工资社保等相应支出增加；二是退休人员死亡1人，抚恤金增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的324%，其中：基本支出完成年初预算的242%，项目支出年初无预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出79.2万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出51.04万元，占64%；社会保障和就业支出23.79万元，占30%；卫生健康支出1.56万元，占2%；住房保障支出2.81万元，占4%；
1.科学技术支出51.04万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）30.66万元，主要是人员工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）20万元，主要是科普项目等支出，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转项目资金支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）0.38万元，主要是办公经费等支出，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的原因主要是此项属于上年结转资金支出。
2.社会保障和就业支出23.8万元，具体包括：
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）3.53万元，主要是保险费等支出，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.67万元，主要是取暖费等支出，年初预算未申请。
(3)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.6万元等支出，主要是退休人员死亡抚恤金等支出，年初无预算安排，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡。
3.卫生健康支出1.56万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.56万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
4.住房保障支出2.81万元，具体包括：
(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.81万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此类资金决算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无此类资金决算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无三公经费预算也无支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无公务接待预算也无支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无公务用车购置及运行预算也无支出。比上年减少（增加）0万元。
其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.2万元，其中：人员经费56.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费3.16万元，主要包括办公费、手续费、维修（护）费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出3.16万元，比上年增加1.16万元，增长58%，主要原因是人员增加。具体支出明细：办公费0.53万元，手续费0.01万元，维护费0.38万元，其他交通费用2.25万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。
根据财政预算管理要求，我单位未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 盘山县科学技术协会2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县科学技术协会2020年度部门决算公开表》
