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中共盘山县委党校2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 中共盘山县委党校概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共盘山县委党校2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共盘山县委党校2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共盘山县委党校概况
一、主要职责及机构设置
部门主要职责：
中共盘山县委党校是在县委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。其主要职责为：
（一）坚持正确的办学方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点。
（二)负责组织研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。
（三）建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。
（四）负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。
（五）会同有关部门组织高级知识分子、民主党派骨干和其他各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。
（六）指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作
（七）切实抓好党校兼职教师队伍的建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，不定期地组织集体备课和召开党课研讨会，努力提高党课培训质量和水平。
（八）抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。
（九）认真完成上级部门交办的其他工作。
根据本部门主要职责，内设机构如下：
综合办公室、教研室、组教科。
二、部门决算单位构成
纳入中共盘山县委党校2020年决算编制范围的一级预算单位包括：中共盘山县委党校。
第二部分中共盘山县委党校2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计317.56万元，包括：
1.财政拨款收入312.30万元，占收入总计的98.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入312.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余5.26万元，占收入总计的1.66%。主要是培训费等。
与上年相比，今年收入增加55.68万元，增长21.26%，主要原因，一是培训费增加，二是工资、绩效增加。
（二）支出总计317.56万元，包括：
1.基本支出287.63万元，占支出总计的90.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出273.19万元，对个人和家庭的补助支出5.10万元，商品和服务支出8.77万元，资本性支出0.58万。
2.项目支出29.93万元，占支出总计的9.42%。主要包括培训费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出增加47.33万元，增长17.51%，主要原因，一是培训费支出增加，二是工资、绩效增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少5.26万元，降低100%，主要原因费用及时结算，没有结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出317.56万元，其中：基本支出287.63万元，项目支出29.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加47.33万元，增长17.51%，主要原因，一是培训费支出增加，二是工资、绩效增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的116.03%，其中：基本支出完成年初预算的115.66%，项目完成年初预算的119.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出317.56万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出253.69万元，占79.89%；社会保障和就业支出31.85万元，占10.03%；卫生健康支出11.68万元，占3.68%；住房保障支出20.35万元，占6.41%。
1.教育支出253.69万元，具体包括：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）253.69万元，主要是工资福利、培训费等支出，完成年初预算得116.95%，决算数大于年初预算数的原因，一是培训费支出增加，二是工资、绩效增加。
2. 社会保障和就业支出31.84万元，具体包括：
（1）社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.10万元，主要是退休取暖费、遗属补助等支出，完成年初预算的467.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休取暖费计入。
（2）社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.11万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的102.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数上调。
（3）社会保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.63万元，主要是失业保险等支出，年初无预算，主要原因是新增科目。
3. 卫生健康支出11.68万元，具体包括：
（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.68万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数上调。
4. 住房保障支出20.35万元，具体包括：
（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）20.35万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调增。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务用车购置及运行费。
其中：公务用车购置费0万元,主要是无公务用车购置费，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出287.63万元，其中：人员经费278.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；日常公用经费9.34万元，主要包括办公费、劳务费、手续费、其他交通费用、办公设备购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年盘山县党校机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
16.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和社会就业方面得支出。
19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 中共盘山县委党校2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见：《中共盘山县委党校2020年度决算公开表》
