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盘山县林业和湿地保护服务中心 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县林业和湿地保护服务中心概况
一、 主要职责及机构设置
二、 决算单位构成
第二部分 盘山县林业和湿地保护服务中心2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县林业和湿地保护服务中心2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县林业和湿地保护服务中心概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责：
(一)负责为林业、湿地、草原、园林绿化发展建设和保护工作提供技术支持和服务保障。
(二)负责提出林业、湿地、草原、园林绿化发展建设和保护服务财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施。
(三)负责组织实施林业、草原、湿地重点生态保护修复工程，组织公益林和商品林的培育，为全民义务植树和城乡绿化工作提供技术支持和服务保障。
(四)负责为项目造林、草原生态保护、湿地生态保护等生态建设工程的实施工作提供技术支持和服务保障。
(五)负责为森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护工作提供技术支持和服务保障。
(六)负责为全县林业、草原有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫疫源疫病监测及林木牧草种子质量监督管理、国有林场和森林公园管理等工作提供技术支持和服务保障。
(七)参与全县公益林和天然林建设与保护工作，参与全县林业(草原)工作站行业管理和技术推广体系建设工作。
(八)负责为城市园林绿化建设与管理提供技术支持和服务保障，组织实施规划设计、工程建设、工程招标、公益性绿地养护等相关工作。
(九)负责国有林场辖区内造林更新、森林抚育、低产林改造和采伐利用等培育与经营工作。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构情况
盘山县林业和湿地保护服务中心设下列内设机构和分支机构
内设机构:
(一)综合办公室
(二)林业综合股
（三）园林绿化工程股
（四）园林绿化养护股
（五）林木病虫害防治检疫股
（六）湿地和野生动物保护股
分支机构：
（一） 盘山县林业和湿地保护服务中心太平街道服务站
（二） 盘山县林业和湿地保护服务中心胡家镇服务站
（三） 盘山县林业和湿地保护服务中心甜水镇服务站
（四） 盘山县林业和湿地保护服务中心得胜街道服务站
（五） 盘山县林业和湿地保护服务中心高升街道服务站
（六） 盘山县林业和湿地保护服务中心陈家镇服务站
（七） 盘山县林业和湿地保护服务中心吴家镇服务站
（八） 盘山县林业和湿地保护服务中心坝墙子镇服务站
（九） 盘山县林业和湿地保护服务中心沙岭镇服务站
（十） 盘山县林业和湿地保护服务中心古城子镇服务站
（十一）盘山县林业和湿地保护服务中心羊圈子镇服务站
（十二）盘山县林业和湿地保护服务中心东郭街道服务站
（十三）盘山县林业和湿地保护服务中心石新镇服务站
（十四）国有盘山县林场
二、决算单位构成
纳入2020年决算编制范围的一级预算单位：盘山县林业和湿地保护服务中心。
第二部分 盘山县林业和湿地保护服务中心2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4628.60万元，包括：
1.财政拨款收入1661.79万元，占收入总计的35.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入1661.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余2966.81万元，占收入总计的64.1%。主要是上年结余的农林水支出等。
与上年相比，今年收入减少1262.03万元，降低21.42%，主要原因：因单位合并职能调整，绿化养护和绿化工程项目预算及结转资金划转到住建事务服务中心，财政拨款减少。
（二）支出总计1851.85万元，包括：
1.基本支出945.91万元，占支出总计的51.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出885.21万元，对个人和家庭的补助支出13.91万元，商品和服务支出46.79万元。
2.项目支出905.94万元，占支出总计的48.92%。主要包括农林水支出和自然资源海洋气象支出。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出增加435.08万元，增长30.71%，主要原因：支付了以前年度的绿化养护及绿化工程款。
（三）年末结转和结余2776.75万元。
主要是以前年度上级林业和湿地专项资金，有的项目尚未完工，工程款尚未支付形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1984.25万元，降低41.68%，主要原因：绿化养护和绿化工程项目划转到住建事务服务中心，此项结余资金也划转到住建事务服务中心。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1851.85万元，其中：基本支出945.91万元，项目支出905.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加435.08万元，增长30.71%，主要原因：支付了以前年度的绿化养护及绿化工程款。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的37.63%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的22.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1851.85万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出144.81万元，占7.82%；卫生和健康支出45.73万元，占2.47%；农林水支出1528.32万元，占82.53%；自然资源海洋气象等支出63.11万元，占3.41%；住房保障支出69.88万元，占3.77%。
1.社会保障和就业支出144.81万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.77万元，主要是遗属费及退休人员取暖费支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放了2020年度取暖费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.33万元，用于事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及保险基数增长。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因补交了部分人员的职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.14万元，主要是死亡职工的丧葬费差额。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.06万元，主要是职工的工伤和失业保险。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是今年新增了失业保险。
2.卫生健康支出45.73万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.73万元。主要是事业单位职工医疗保险支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是我单位今年新增了人员。
3.农林水支出1528.33万元，具体包括:
(1)农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）10.20万元。主要是森防用于购置全县病虫害防治药剂等，完成年初预算的26.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是采购药剂数量减少。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）633.10万元。主要是差额人员工资及保险等，完成年初预算的88.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政未拨付差额人员职业年金及绩效。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）456.39万元。主要是用于支付全县绿化养护及绿化工程款等，完成年初预算的12.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是工程款尚未完全支付。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）14.8万元。主要是用于森防购置全县病虫害防治药剂、器械等，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金为上级专项，未纳入县级预算。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）0.72万元。主要是用于全县野生动物保护宣传工作等，完成年初预算的14.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩了支出。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）3.8万元。主要是用于东郭苇场湿地内拆除违建设施款，完成年初预算的2.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政预算压减后此项预算资金被压缩。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）10.11万元。主要是用于森林公安办公办案费用等，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金为以前年度结转资金。
（8）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）16.98万元。主要是用于森防购置全县病虫害防治药剂、器械等，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金为上级专项，未纳入县级预算。
（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）0.02万元。主要是用于林业股专用材料，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金为上级专项，未纳入县级预算。
（10）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）237.87万元。主要是用于林场合同制工人工资保险及各项林业生产支出，完成年初预算的64.64%，决算数小于年初预算数的原因主要一是合同制工人有所减少，二是压减了生产支出。
（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）144.34万元。主要是用于债务办拨款偿还部分工程欠款及办公设备采购款等，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金为追加资金，未纳入预算。
4.自然资源海洋气象等支出63.11万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）52.39万元，主要用于苗木款及设备采购款等，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是此项资金为以前年度结转资金。
（2）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）10.72万元，主要用于森防购买防虫设备等，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是此项资金为以前年度结转资金。
5.住房保障支出69.88万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.88万元。主要是事业单位职工住房公积金支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，公积金基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此类资金决算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无此类资金决算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.92万元，完成年初预算的71.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务用车支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.92万元。
1.因公出国（境）费0万元，占三公经费支出的0%。完成年初预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费12.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的71.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务用车支出。比上年减少5.05万元，减少28.10%，主要是压减了公务用车的费用。其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.92万元，主要用于公务用车保险及日常使用和维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出945.91万元，其中：人员经费899.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费46.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积2293.98平方米，价值66.58万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积2293.98平方米，价值66.58万元。
共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是为了方便完成林业及湿地的业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我中心未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
26. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口等方面的支出。
27. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。
28. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
29. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
32.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
33.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：反映除上述项项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 盘山县林业和湿地保护服务中心2020年度
决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
