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盘山县现代农业生产基地发展服务中心2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心概况
一、主要职责及机构设置
盘山县现代农业生产基地发展服务中心是县政府主管农业生产、监督、指导工作的主管部门。其主要部门工作职能是：
1.负责贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律、法规，制定农业开发项目实施计划及中长期规划等相关工作；负责粮食生产功能区块划定、智慧农业、农业标准化生产、农业项目实施等相关工作。
2.负责全县种子管理工作、农业病虫害检验监测防治、负责推广水产技术、水产新技术引进与试验示范等相关工作提供技术支持和服务保障。
3.负责全县农村集体经济组织管理等相关工作。
4.负责对农产品生产过程中进行安全检测、监督等相关工作。
5.负责承担水产养殖病害监测预报、防疫检疫的事物性工作、全县水产苗种生产等相关工作。
6.开展以河蟹为主的海淡水增养殖技术研究与示范、指导与服务，组织相关科研项目的申报与实施等相关工作。
7.负责为全县动物疾病防控等相关工作。
8.负责国际和国内粮食市场的信息采集等相关工作。
9.负责农产品深加工产业集聚，畜禽养殖、粮食生产功能区、现代农业产业园、科技园、创业园、田园综合体的申创与建设等相关工作。
10.负责壮大村集体经济服务、开展扶持村集体经济发展服务、产业结构调整服务等相关工作。
11.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、物质装备服务股、科技推广股、绿色发展服务股、农业服务业发展服务股、新型现代农业基地服务股、产业融合发展服务股、农业改革服务股。
二、决算单位构成
纳入2020年决算编制范围的一级预算单位包括：盘山县现代农业生产基地发展服务中心。
第二部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心2020年度情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4275.76万元，包括：
1.财政拨款收入3027.16万元，占收入总计的70.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入3027.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1248.60万元，占收入总计的29.2%。主要是项目未完工。
与上年相比，今年收入增加466.09万元，增长15.3%，主要原因：人员工资调整，项目增多。
（二）支出总计3189.97万元，包括：
1.基本支出2625.52万元，占支出总计的82.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2476.59万元，对个人和家庭的补助支出75.85万元，商品和服务支出73.08万元。
2.项目支出564.44万元，占支出总计的17.70%。主要包括科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、农业生产支持补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加607.80万元，增长19.05%，主要原因：人员增加，项目增多。
（三）年末结转和结余1085.80万元。
主要是项目正在进行中，未完成形成的结余。与上年相比，今年结转结余1085.80万元，减少13%，主要原因：未完工项目减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出3189.97万元，其中：基本支出2625.52万元，增长82.31%，主要原因：人员调整。项目支出564.44万元，占支出总计的17.70%，主要原因：项目增加。与预算公开相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的124%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的273%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3189.97万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出348.88万元，占11%；卫生健康支出110.37万元，占3.40%;农林水支出2546.30万元，占79.82%；住房保障支出184.41万元，占5.78%。
1.社会保障和就业支出348.88万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）57.02万元，主要是职工离退休工资的支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）248.38万元，主要是在职职工基本养老保险的支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整，支出减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.30万元，，主要是在职职工职业年金的支出,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数，人员调整。
（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.83万元，主要是职工死亡抚恤金的支出。
（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.35万元，主要是职工工伤和失业保险的支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相同。
2.卫生健康支出110.37万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110.37万元，主要是在职职工基本医疗保险的支出，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数相同。
3.农林水事务支出2546.30万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）基本支出124.06万元，主要是在职职工工资、绩效、车补等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
（2）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）基本支出1871.91万元，主要是在职职工工资、绩效等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
（3）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）69.79万元，主要是新品种指导、培训等支出，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的原因主要是之前年度项目开展。
（4）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）118.13万元，主要是动物疫病防疫、防治、监测、检测等支出，完成年初预算的114%，决算数大于初预算数，原因主要是之前年度项目开展。
（5）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）66.05万元，主要是农产品采样、监测、检测等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是之前年度项目开展，有些项目未完工。
（6）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）10.47万元，主要是液氮保持运输等支出，完成年初预算的31%，决算数小于年初预算数的原因主要是之前年度项目开展，本年项目未完工。
（7）农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）300万元，主要是高标准农田基本建设项目等支出，年初无预算，由农业局划拨指标，项目正在进行中。
4.住房保障支出184.41万元，具体包括：
(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）184.41万元，主要是在职职工住房公积金的支出，完成年初预算的97%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.34万元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，下乡次数增多。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.34万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费16.34万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，下乡次数增多。比上年增加2.87万元，增长21%，主要是项目增加，下乡次数增多。
其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.34万元，主要用于检测、监测、排查等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3189.97万元，其中：人员经费2476.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年盘山县现代农业生产基地发展服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：发映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
24.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
27.农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
28.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、差旅费、被装购置费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 盘山县现代农业生产基地发展服务中心
2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县现代农业生产基地发展服务中心2020年度决算公开表》
