盘山县人力资源和社会保障局 2020年度决算公开表
目 录
第一部分 盘山县人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县人力资源和社会保障局2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县人力资源和社会保障局2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责及机构设置
主要职责:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一中心各部门思想和行动,坚持党对中心工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
(三)企业引进人才、人事代理、办理企事业单位聘用任制干部手续;高校毕业生推荐就业、事业单位聘用干部管理。
(四)根据国家及省、市有关规定,处理本行政区域内用人单位和劳动者之间发生的劳动争议。
(五)规范社会保险登记,做好扩面工作;加大征缴力度,杜绝延期缴费现象;依法开展稽核,严查缴费基数;完善内控制度,确保基金安全。
(六)贯彻落实就业和再就业政策,并对全市就业和再就业政策落实情况进行检查指导。负责全市就业和再就业统计工作,负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。负责吸纳就业和再就业享受政策企业及就业服务机构的资格审查、认定及管理。负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作,并组织其就业和再就业培训工作。
(七)负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移,灵活就业人员参保、续保工作。审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇,按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。
根据本单位主要职责,内设机构如下:
就业服务股、人才交流服务股、劳动人事争议仲裁办公室、城乡居民养老保险股、机关事业保险管理股、稽核和风险防控股、退休和档案管理股、基金和财务管理股、综合办公室、劳动保障监察大队。
二、部门决算单位构成
纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.盘山县人力资源和社会保障局本级
2.盘山县就业人才和社会保险服务中心
第二部分 盘山县人力资源和社会保障局2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计10810.51万元,包括:
1.财政拨款收入8320.2万元,占收入总计的76.96%。其中:一般公共预算财政拨款收入8156.17万元,政府性基金收入164.04万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余2490.31万元,占收入总计的30%。主要是专项资金低保及就业支出等。
与上年相比,今年收入减少2704.02万元,降低25%,主要原因:一是上年指标有结余,二是经办业务有调整。
(二)支出总计10349.69万元,包括:
1.基本支出1957.63万元,占支出总计的19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1250.55万元,对个人和家庭的补助支出640.09万元,商品和服务支出66.99万元。
2.项目支出8392.06万元,占支出总计的81%。主要包括社会保障和就业支出8046.66,卫生健康支出86.31万元,其它支出259.11。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加357.06万元,增长4%,主要原因是当年支出上年结余资金。
(三)年末结转和结余XX万元。
主要是年末有专项资金指标,不能当年支出形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少2029.49万元,降低81%,主要原因:一是专项资金发放完成;二是年末指标数据有所减少。二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出10349.69万元,其中:基本支出1957.63万元,项目支出8392.06万元。与上年相比,财政拨款支出增加357.06万元,增长4%,主要原因:一是上年指标有结余,二是支出上年结余资金。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的215%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的295%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10090.58万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出9861.68万元,占98%;卫生健康支出139.29万元,占1%。住房保障支出89.62万元,占1%。
1.社会保障和就业支出9861.68万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)216.40万元,主要是工资等支出,完成年初预算的119%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员工资。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)25.2万元,主要是追加指标公开招聘社工编人员所需资金。决算数大于年初预算数的原因主要是追加指标。
(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)412.25万元,主要是事业工资等支出,完成年初预算的119%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员工资。
(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)500.73万元,主要是事业工资等支出,完成年初预算的119%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员工资。
(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)4.63万元,主要是事业工资等支出,完成年初预算的119%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员工资。
(6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)1.98万元,主要是劳务费等支出,完成年初预算的6%,决算数小于年初预算数的原因主要是业务量减少。
(7)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)184.44万元,主要是付新县城门牌设置款及低保办公等支出。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)46.12万元,主要是工资等支出,完成年初预算的456%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员,工资增加(原民政局惠民资金)。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.20万元,主要是工资等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)118.68万元,主要是人员减少,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)600.84万元,主要是人员退休,当月不能办理职业年金单位部分。完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是当月不能办理职业年金单位部分。
(12)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)111.80万元,主要是公益岗补贴支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(13)社会保障和就业支出(类)公益性岗位补贴(款)社会保险补贴(项)1734.58万元,主要是公益岗补贴支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(14)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)38.71万元,主要是退休人员死亡。
(15)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)7.92万元,主要是对个人及家庭的补助支出,完成年初预算的35%,决算数小于年初预算数的主要原因是按指标文支付资金,列在最低生活保障资金里。
(16)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)101.29万元,主要是对个人及家庭的补助支出,完成年初预算的152%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
(17)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)337.68万元,主要是对个人及家庭的补助支出,完成年初预算的169%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
(18)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)81.31万元,主要是发放2019年7-12月对个人及家庭的补助支出。
(19)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)3206.37万元,主要是低保金对个人及家庭的补助支出,完成100%,市级专项年初没有预算。
(20)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)1413.43万元,主要是低保金对个人及家庭的补助支出,完成100%,市级专项年初没有预算。
(21)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)581.84万元,主要是对个人及家庭的补助支出。完成100%,市级专项年初没有预算。
(22)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)86万元,主要是发放2019年四季度特困人员救助供养支出。
(23)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)38.63万元,主要是发放60年代精简人员补贴,市级专项,没有预算。
(24)社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)3.65万元,主要是失业保险和工伤保险缴费支出,完成年初预算的99.27%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
2. 卫生健康支出139.29万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.97万元,主要是行政单位人员医疗保险支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)44.01万元,主要是事业单位人员医疗保险支出,完成年初预算的99.38%,决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整以及人员变动。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)86.31万元,主要是行政单位人员医疗补助缴费,完成年初预算的16%,决算数小于年初预算数的原因业务调整,不再由本单位办理。
3、住房保障支出89.62万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)89.62万元,主要是行政单位人员公积金支出,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整及人员变动。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出259.11万元,按支出功能分类科目分,包括其他支出。具体包括:
(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)114.91万元,主要是低保边缘户人员补贴及返回民生保障中心专项款。
(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)144.2万元,主要是用于残疾人2019年9-12月及2020年1月残疾人补贴。
((四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.71万元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9.71万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要无国内公务接待;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元,下降0%,主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费9.71万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。比上年减少9.17万元,下降49%,主要原因是压缩支出。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.71万元,主要用于车辆维修及燃料费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1250.55万元,其中:人员经费1890.64万元,主要包括基本工资461.71万元、津贴补贴285.91万元、奖金78.11万元、绩效工资100.75万元,其他社会保障缴费3.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.68万元,职业年金缴费14.68万元,职工基本医疗保险缴费52.98万元、其他工资福利支出44.46万元、住房公积金89.62万元、其他对个人和家庭补助的支出640.09万元;日常公用经费66.99万元,主要包括办公费19.11万元、印刷费9.45万元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费2.13万元、取暖费15.39万元、物业费0元、差旅费2.01万元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费0.2万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费4.94万元、其他交通费用13.76万元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出66.99万元,比上年减少30.99万元,降低32%,主要原因是压缩开支。具体支出明细2020年机关运行经费支出34.48万元,比上年增加1.54万元,增长5%,主要原因是增加了取暖费。具体支出明细办公费19.11万元,印刷费9.45万元,邮电费2.13万元,取暖费15.39万元,差旅费2.01万元,维修(护)费0.2万元,公务用车运行维护费4.94万元,其他交通费13.76万元,
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,我单位固定资产275.96万元,其中:通用设备219.72万元,家具用具装具56.24万元。部门房屋面积0平方米,价值0万元,其中:办公用房面积0平方米,价值0万元;业务用房面积0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)面积0平方米,价值0万元。共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴支出。
26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映上述项目以外其他用于残疾人事业的支出。
27.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
30.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。
31.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
36.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
37.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
38.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机开展业务工作的支出。
39.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上术项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
40.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
41.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
42.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
43.社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。
第四部分 盘山县人力资源和社会保障局2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见:《盘山县人力资源和社会保障局2020年度决算公开表》
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