当前位置：
盘山县卫生健康局（本级）2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县卫生健康局概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县卫生健康局2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县卫生健康局2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县卫生健康局概况
一、主要职责及机构设置
（一）盘山县卫健局隶属于盘山县人民政府，是全额财政拨款二级参照公务员法管理行政单位。
1.负责研究和拟订县级相关卫生健康工作规范性文件，并指导实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划的编制和实施。制定并推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.指导县域内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理和传染病防治工作，健全卫生健康综合监督体系、
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
6.组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效者核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。实施医共体建设和基层医疗服务体系建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.指导实施药物政策和基本药物制度，监督落实基本药物目录和基本药物采购、配送、使用的管理制度。
8.负责计划生育管理工作，研究提出入口与家庭发展相关或策建议，组织落实计划生育相关政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.拟订中医药发展规划和技术规范并组织实施，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，指导实施中医药使康相关工作，促进中医药文化传承发展，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
11.组织拟订卫生健康人才发展规划，加强专业技术人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
12.指导本地区卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
13.负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县直各部门有关干部医疗管理工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
15.负责全县卫生健康系统全面从严治党、党风廉政建设、行业作风及软环境建设工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
17.职能转变。盘山县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促使康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以入民使康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生使康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（二）根据本单位主要职责，内设机构如下：
综合办公室、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股。
下属二级单位如下：
盘山县卫健局下设二级单位盘山县卫生健康监督中心、盘山县疾病预防控制中心、盘山县卫生健康事务服务中心、盘山县人民医院，和13件乡镇卫生院，新增盘山县中医院。
二、部门决算单位构成
纳入盘山县卫生健康局2020年决算编制范围的二级预算单位包括：
1.盘山县卫生健康局本级
2.盘山县卫生健康事务服务中心
3.盘山县卫生健康监督中心
4.盘山县疾病预防控制中心
5.盘山县人民医院
6.盘山县高升中心卫生院
7.盘山县胡家中心卫生院
8.盘山县沙岭中心卫生院
第二部分 盘山县卫生健康局（本级）2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计27305.42万元，包括：
1.财政拨款收入24103.96万元，占收入总计的88.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入10673.96万元，政府性基金收入13430万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的%。
6.其他收入685万元，占收入总计的2.51%。主要是盘山县红十字会捐赠收入和银行利息收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余2516.46万元，占收入总计的9.21%。主要是重大公共卫生、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院支出、农村综合改革示范试点等项目经费。
与上年相比，今年收入增加22261.74万元，增长441.38%，主要原因：一是增加抗疫特别国债资金；二是疫情捐赠资金。
（二）支出总计8759.41万元，包括：
1.基本支出386.27万元，占支出总计的4.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出251.27万元，对个人和家庭的补助支出82.79万元，商品和服务支出52.16万元，资本性支出0.05万元。
2.项目支出8373.14万元，占支出总计的95.59%。主要包括卫生健康管理事务、综合医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、抗疫特别国债安排的支出及捐赠支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加6232.19万元，增长246.6%，主要原因：一是增加抗疫特别国债资金的基础设施建设支出；二是增加疫情捐赠资金的支出。
（三）年末结转和结余18546.01万元。
主要是基础设施建设等项目根据进度支付，项目尚未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加16029.55万元，增长636.99%，主要原因：一是增加抗疫特别国债资金的基础设施建设尚未完成形成的结余；二是增加重大公共卫生、其他公立医院支出等项目经费结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出8080.66万元，其中：基本支出386.25万元，项目支出7694.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加5553.44万元，增长219.75%，主要原因：一是增加抗疫特别国债资金的基础设施建设；二是增加新冠疫情支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的248.15%，其中：基本支出完成年初预算的24.53%，项目完成年初预算的226.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4189.95万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出99.15万元，占2.37%；卫生健康支出3943.93万元，占94.13%；住房保障支出17.96万元，占0.43%；其他支出128.91万元，占3.07%。
1.社会保障和就业支出99.15万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）42.62万元，主要是离休人员费用支出，完成年初预算的134.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了退休人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.82万元，主要是机关单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是因为在职人员有退休。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.88万元，主要是职业年金缴费支出。完成年初预算的143.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了退休人员。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.83万元，主要是丧葬费遗属补助支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加死亡人员。
2.卫生健康支出3943.93万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）257.91万元，主要是人员费用及公用经费支出，完成年初预算的117.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）79.34万元，主要是全县水质监测经费支出，完成年初预算的133.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了疾控中心预算项目。
（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）4万元，主要是疾控中心电费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了中心电费预算项目。
（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）96.67万元，完成年初预算的5.21%，主要是县医院的工资，决算数小于年初预算数的原因主要是综合医院的工资及公立医院改革费用支出内容由下属县医院决算。
（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫公立医院支出（项）3.44万元，主要是县医院的公立医院改革支出，决算数大于年初预算数的原因增加了省级项目资金支出。
（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）583.99万元，主要是卫生院的收支差、在职村医和老年村医的生活补助，完成年初预算的113.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付了部分上年结余资金。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1555.24万元，主要基本公共卫生服务经费支出，完成年初预算的401.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付了部分上年结余资金。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1081.31万元，主要是疫情资金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了疫情资金。
（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）221.67万元，主要是疫情防护储备物资支出，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了疫情资金。
（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）49.49万元，主要是免费技术服务及独生子女退补费支出，完成年初预算的38.71%决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目预算资金未做申请。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.87万元，主要是行政单位职工医疗保险支出。完成年初预算的108.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。
3.住房保障支出17.96万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.96万元，主要是行政单位职工住房公积金支出。完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。
4.其他支出128.91万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）128.91万元，主要是工程利息支出。决算数大于年初预算数的原因主要是追加了预算项目。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3890.71万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出3890.71万元。
1.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 公共卫生体系建设（项）3890.71万元，主要是盘山县人民医院平战转换综合楼项目和中医院改扩建及重大疫情救助基地项目。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费0万元，0决算数小于0年初预算数的主要原因是公务用车改革，本单位无公务用车。比上年减少1.4万元，下降100%，主要是公务用车改革，本单位无公务用车的原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出386.25万元，其中：人员经费334.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费52.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出52.2万元，比上年减少108.63万元，降低67.54%，主要原因是机构改革，新增两家中心。具体支出明细办公费11.77万元，印刷费1.88万元，手续费0.36万元，取暖费24.53万元，差旅费0.24万元，维修（护）费0.39万元， 培训费0.2万元，劳务费0.28万元，其他交通费用12.51万元，办公设备购置0.05万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金1701.51万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到11.76%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是疫情补助在发放过程中统计发放人员银行卡比较困难。二是由于疫情突发，防控物资缺乏，造成了采购困难。
下一步将采取以下措施加以改进：一是建议各街道(镇)、社区(村)报送信息能够准确完善。二是建议能够与采购平台各公司沟通，积极储备医疗防护物资，避免采购不及时。
2.部门评价情况。我部门组织对“疫情补助资金”、“疫情防控物资资金”2个项目开展了部门评价，涉及资金1701.51万元。其中，未对各项目委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是疫情补助在发放过程中统计发放人员银行卡比较困难。二是由于疫情突发，防控物资缺乏，造成了采购困难。
下一步将采取以下措施加以改进：一是建议各街道(镇)、社区(村)报送信息能够准确完善。二是建议能够与采购平台各公司沟通，积极储备医疗防护物资，避免采购不及时。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
23.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
24.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公里医院方面的支出。
25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除除上述项目以外其他划分到具体功能科目中的支出项目。
33.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的基础设施建设支出、反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。
第四部分 盘山县卫生健康局（本级）2020年度部门决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县卫生健康局2020年度决算公开表》
