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盘山县环境保护局（本级） 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县环境保护局概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县环境保护局2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县环境保护局2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县环境保护局概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责
（一）贯彻执行国家环境保护基本制度，起草县环境保护规范性文件，组织编制县环境保护总体规划、地方环境功能区划，组织拟订并监督实施市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。
（二）牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各镇（经济区）对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调县重点流域、区域污染防治工作。
（三）组织制定县主要污染物排放总量控制制度，承担排污许可相关工作，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办、核查县区（经济区）污染物减排任务完成情况；负责环境统计工作，组织开展排污权交易工作，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政专项资金安排意见或建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，对涉及环境保护规范性文件和县政府规章草案提出有关环境影响方面的意见（法规）；建设项目环境影响评价文件审批工作。
（六）负责县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织实施污水处理监管；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督生态保护工作；组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型地方自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；指导监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理生物技术环境安全；协调指导农村生态环境保护。
（八）负责县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行并拟订市有关核安全和辐射安全监督管理的政策、规划、标准，参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作，监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
（九）负责县环境监测和环境信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。
（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科技攻关和实施技术工程示范，推动环境技术环境体系建设。开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。组织、指导和协调市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十一）承担县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入盘山县环境保护局2020年决算编制范围的一级预算单位包括：
1.盘山县环境保护局本级
第二部分 盘山县环境保护局2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计12257.51万元，包括：
1.财政拨款收入5813.32万元，占收入总计的47.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入5542.82万元，政府性基金收入270.5万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余6444.19万元，占收入总计的52.57%。主要是上级专项等。
与上年相比，今年收入增加3921.01万元，增长207%，主要原因：一是上级专项增加
（二）支出总计6802.59万元，包括：
1.基本支出125.53万元，占支出总计的1.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出108.14万元，对个人和家庭的补助支出2.2万元，商品和服务支出14.62万元，资本性支出0.57万元。
2.项目支出6677.06万元，占支出总计的98.15%。主要包括节能环保等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占收入总计的0%。
4.经营支出0万元,占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出增加6562.96万元，增长2739%，主要原因：结算以前年度及本年度上级专项。
（三）年末结转和结余5454.92万元。
主要是上级专项未达到支付标准未能支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加989.27万元，降低15.35%，主要原因：上级专项支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出6802.59万元，其中：基本支出125.53万元，项目支出6677.06万元。与上年相比，今年支出增加6562.96万元，增长2739%，主要原因：结算以前年度及本年度上级专项。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的1160.67%，其中：基本支出完成年初预算的105.65%，项目完成年初预算的2533.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6802.59万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出11.97万元，占0.18%。卫生健康支出4.37万元，占0.06%。住房保障支出8.06万元，占0.12%。节能环保支出6580.35万元，占96.73%。其他支出197.84万元，占2.91%。
1.社会保障和就业支出11.97万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.2万元，主要是退休人员取暖费支出，未纳入年初预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.77万元，主要是机关单位养老保险支出，完成年初预算的29.45%，决算数小年初预算数的原因主要是部分人员调整为二级预算单位人员。
2.卫生健康支出4.37万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.37元。主要是行政单位职工医疗保险支出。完成年初预算的35.47%，决算数小于年初预算数的原因决算数主要原因是部分人员调整为事业预算科目。
3.节能环保支出6580.35万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行101.13万元。主要是行政人员工资及运行经费。完成年初预算的40.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分人员工资调整为事业预算缩减开支。
（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项）317万元。主要是项目支出。完成年初预算的279%，决算数大于年初预算数的原因主要是临时项目增加。
(3)节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出(项）114.22万元。主要是项目支出。完成年初预算的146.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是临时项目增加。
(4)节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项）188万元。主要是上级项目支出。上级专项未纳入本级年初预算。
(5)节能环保支出（类）污染防治（款） 水体(项）2480万元。主要是上级项目支出。上级专项未纳入本级年初预算。
(6)节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护(项）3380万元。主要是上级项目支出。上级专项未纳入本级年初预算。
4.住房保障支出8.06万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.06万元。主要是行政单位职工住房公积金支出。完成年初预算的96.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是我单位有人员流动。
5.其他支出197.84万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）197.84万元。主要是专项债务支出。未纳入本级年初预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.09万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.09万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费7.09万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的70.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费支出。比上年增加2.09万元，增加42%，主要是无偿划拨车辆增加。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.09万元，主要用于车辆维修及车辆加油使用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.53万元，其中：人员经费110.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出15.20万元，比上年增加4.31万元，增长39.61%，主要原因是车辆增加，公用经费定额增加。具体支出明细：办公费5.39万元、印刷费0.56万元、手续费0.11万元、邮电费0.50万元、维修（护）费0.36万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他交通费用4.39万元、 其他商品和服务支出0.43万元、办公设备购置0.57万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金680万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分87.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金680万元，自评平均分87.5分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是进一步完善绩效管理工作制度和办法。
2.部门评价情况。我部门未开展部门评价
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
21.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出(项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
23.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体(项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
24.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护(项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 盘山县环境保护局（本级）2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县环境保护局2020年度决算公开表》
