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盘山县交通运输局(本级) 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县交通运输局概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县交通运输局2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县交通运输局2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县交通运输局（本级）概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全县公路、运输市场、城镇公交等行业中长期发展规划、年度计划并组织实
2、负责全县公路及其配套项目建设、维护和管理工作。监督交通行业建设项目招投标、会同有关部门管理公路建设市场。负责交通工程造价管理；组织实施交通重点工程建设。负责工程质量与安全的监督工作。
3、负责道路运输管理及市场监管责任，指导全县路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全县城乡道路运输一体化场站建设的布局规划和建设管理。负责管理和调控道路运输市场，查处道路运输违规行为，规范道路运输行政执法行为，维护道路运输市场平等、有序竞争。负责汽车维修市场、汽车车辆技术的管理及汽车综合性能检测。负责机动车驾驶培训机构的行业管理，监督指导道路运输、城市公交从业培训机构及人员培训，道路危险品货物运输从业人员从业资格的行政许可和交通行业技能评审鉴定工作；组织调控全县重点物资运输和紧急客货运输。
4、负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理。负责交通系统国有资产管理工作。
5、负责县域公共交通、轨道交通行业管理，开发县域公交资源，完善服务体系。
6、负责交通行业统计和信息引导及发布；组织指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；指导全县交通运输
行业环境保护和节能减排工作。
7、指导全县交通行业体制改革和法制建设，引导行业优化结构、协调发展。负责交通行业精神文明建设和职工队伍建设。
8、负责指导和管理全县交通系统引进资金、引进技术和外资、外技工作。
9、指导全县公路、道路运输行业安全生产和应急管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
根据本单位主要职责，内设机构如下：
盘山县交通运输局内设机构情况：六个科室六个中队四个站
分别是：（一）综合办公室
（二）安全股
（三）财务股
（四）组织人事股
（五）规划建设股
（六）运政审批股
（七）执法监督中队
（八）质监中队
（九）维修中队
（十）驾培中队
（十一）路政治超中队
（十二）运输执法中队
（十三）太平执法站
（十四）吴家执法站
（十五）得胜执法站
（十六）东郭执法站
下属二级单位如下：盘山县交通事务服务中心
二、决算单位构成
纳入盘山县交通运输局本级2020年决算编制范围的一级预算单位包括：盘山县交通运输局本级
第二部分 盘山县交通运输局（本级）2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计22104.64万元，包括：
1.财政拨款收入16702.58万元，占收入总计的75.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入16702.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余5402.06万元，占收入总计的32.34%。主要是农村公路大型修缮费用等。
与上年相比，今年收入增加9608.08万元，增长135.43%，主要原因：增加盘山县农村公路大型修缮费用、盘山县公交一体化改革对小客车主的补偿和小客残值补贴等。
（二）支出总计18491.4万元，包括：
1.基本支出224.05万元，占支出总计的1.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出134.03万元，对个人和家庭的补助支出60.81万元，商品和服务支出29.21万元。
2.项目支出18267.34万元，占支出总计的98.79%。主要为农村公路大型修缮及农村公路建设费用。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出增加14853.01万元，增长408.23%，主要原因：农村公路建设费用及农村公路大型修缮费用。
（三）年末结转和结余5402.06万元。
主要是费用未能够及时拨付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1788.81万元。降低33.11%，主要原因是年末应返还额度金额减少所致。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出18491.4万元，其中：基本支出224.05万元，项目支出18267.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加14853.01万元，增长408.23%，主要原因：农村公路建设费用及农村公路大型修缮费用。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的401.79%，其中：基本支出完成年初预算的53.21%，项目完成年初预算的414.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出18491.4万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出120万元，占0.65%；社会保障和就业支出77.85万元，占0.42%；卫生健康支出6.51万元，占0.04%；交通运输支出6683.33万元，占36.14%；住房保障支出9.21万元，占0.05%；其他支出11594.5万元，占62.7%。
1.一般公共服务支出120万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）120万元，主要是小客车主的补偿等支出，此项未做年初预算。
2.社会保障和就业支出77.85万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.35万元，主要是遗属补助和退休人员取暖费支出，完成年初预算的277.43%，决算数大于年初预算数的原因：退休人员取暖费未纳入年初预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.98万元，主要是养老保险缴费，完成年初预算的84.46%，决算数小于年初预算数的原因：人员变动
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出6.05万元，主要是职业年金缴费。此项未做年初预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.47万元。主要是死亡抚恤金。此项未做年初预算。
3.卫生健康支出6.51万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.51万元，主要是医疗保险缴费，完成年初预算的114.41%，决算数大于年初预算数的原因：人员变动。
4.交通运输支出6683.33万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）130.49万元，主要是日常工作任务发生的各项支出，完成年初预算的122.53%，决算数大于年初预算数的原因：工作量增加。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）67.59万元，主要是对农村客运补贴，完成年初预算的74.93%，决算数小于年初预算数的原因：压缩支出。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）285万元，主要是农村公路建设，完成年初预算的8.24%，决算数小于年初预算数的原因：费用未能够及时拨付。
（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3334万元，主要是农村公路建设项目支出。此项未做年初预算。
（5）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）466万元，主要是农村公路建设。此项未做年初预算。
（6）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2400.25万元，主要是农村公路建设。此项未做年初预算。
5.住房保障支出176.16万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.21万元，主要是住房公积金缴费，完成年初预算的94.46%，决算数大于年初预算数的原因：人员变动。
6.其他支出11516.7万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）11594.5万元，主要是债务偿还等。此项未做年初预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此类资金决算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无此类资金决算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。占“三公”经费支出的0。完成年初预算数的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务用车购置及运行费。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于维修、燃油和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.05万元，其中：人员经费194.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出29.21万元，比上年减少19.44万元，降低39.96%，主要原因是单位搬迁至综合办公楼，所有费用由机关事务服务中心承担。具体支出明细如下：办公费2.69万元，邮电费0.31万元，取暖费17.8万元，差旅费0.06万元，维修（护）费0.23万元，其他交通费用7.97万元，培训费0.01万元，劳务费0.14万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积4185平方米，价值2847.28万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积4185平方米，价值2847.28万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残辅助费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
23.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路建设（项） ：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反应除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。
26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。
28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分盘山县交通运输局（本级）
2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县交通运输局2020年度决算公开表》
