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盘山县住房和城乡建设局（本级） 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县住房和城乡建设局概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县住房和城乡建设局2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县住房和城乡建设局2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县住房和城乡建设局概况
一、主要职责及机构设置
（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障及住房制度改革、房地产业、建筑业、市政公用事业、市容和环境卫生、城管执法、人民防空、城乡一体化等工作的方针政策和法律法规,组织实施有关住房和城乡建设的法规、规章和政策办法。负责提出县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设事业的中长期规划并组织实施。负责指导推进全县住房和城乡建设行业供给侧结构性改革和“放管服”改革工作，调整经济结构、优化产业布局、优化营商环境、服务行业发展。
（2）负责承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施；推进住房制度改革，拟定全县住房制度改革规划和年度计划并指导实施。
（3）负责承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，监督执行房地产市场调控的政策措施, 监督执行房地产开发、房地产销售及交易、房屋租赁、房屋修缮、房屋面积管理、危房鉴定及改造、房地产估价与经纪管理、房屋交易和物业管理的规章制度，负责承担商品房销售面积的指标任务。
（4）负责指导全县建筑活动并规范建筑市场秩序，监督管理建筑市场的责任；监督房屋和市政工程项目招标投标活动，落实勘察设计、施工、抗震设防、建筑节能及墙体改革、建筑装饰装修、建设监理、工程质量监督和检测的政策规章制度；监督执行工程建设实施阶段的行业标准、地方标准、定额造价规定。负责建筑节能的监督管理。负责全县建筑业及中介机构的资质管理工作。负责建筑业各类人员培训教育、执业资格管理
（5）负责承担城市建设管理职责。负责监督、指导城市道路、桥梁、给排水、污水处理、城市防汛、路灯、环境卫生等市政基础设施建设及管理工作。负责县财力投资的市政基础设施工程的建设、维护与管理工作。
（6）负责承担规范公用事业等市场秩序，监督管理城市供水、供热、燃气及市容和环境卫生等市政公用事业市场、规范市场各方主体行为；研究拟订地方规范性文件及相关政策，并组织实施。
（7）负责全县住房和城乡建设行业以及人民防空行业安全生产监管。承担建筑工程质量安全监管的责任，监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度；承担公用事业行业安全监管责任，指导供水、供热、燃气企业开展安全管理；组织或参与工程重大质量、安全及公用事业安全生产事故的调查处理。
（8）贯彻执行城管执法的政策和制度措施，指导县城管执法工作。
（9）贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规、有关政策，起草人民防空地方性法规和政策的草案；制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；监督实施人民防空工程建设规划、计划；指导监督人防工程安全生产、行政执法等工作。
（10）贯彻落实国家、省、市城乡一体化发展服务工作的方针和决策部署。
（11）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（12）职能转变。加强对全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。
（13）有关职责分工
①关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。生态环境部门负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。
②关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。县交通运输局负责指导城市地铁、轨道交通的运营。
根据本单位主要职责，内设机构如下：分别是：综合办公室、城乡管理股、建筑管理股、房产管理股。
下属二级单位如下：
1.盘山县住建事务服务中心
二、部门决算单位构成
纳入2020年决算编制范围的级预算一单位包括：
1.盘山县住房和城乡建设局本级
第二部分 盘山县住房和城乡建设局2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计57362.60万元，包括：
1.财政拨款收入51288.34万元，占收入总计的0.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入2078.34万元，政府性基金收入49000万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他收入210万。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余6074.27万元，占收入总计的12%。主要是工程未结算等原因形成的结余等。
与上年相比，今年收入增加45177.72万元，增长839%，主要原因：拨付棚户区改造专项资金。
（二）支出总计55933.58万元，包括：
1.基本支出221.47万元，占支出总计的0.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出159.11万元，对个人和家庭的补助支出5.66万元，商品和服务支出56.29万元，资本性支出0.4万元。
2.项目支出55712.11万元，占支出总计的99.6%。主要包括城乡社区支出、一般公共服务支出等业务等业务支出、棚户区改造专项债券安排支出。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出增加55445.53万元，增长114%，主要原因：拨付棚户区改造专项资金。
（三）年末结转和结余1429.03万元。
结转数额较大的原因是年终决算一些资金暂未支付。与上年相比，今年结转结余减少4760.09万元，降低23%，主要原因：支付征地和拆迁补偿款及部分工程款项。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出55933.58万元，其中：基本支出221.47万元，项目支出55712.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加55445.53万元，增长114%，主要原因：增加拨付棚户区改造专项资金。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的9269%，其中：基本支出完成年初预算的96%，项目完成年初预算的9059%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1633.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出10万元，占0.02%。国防支出7.97万元，占0.01%。社会保障和就业支出19.57万元，占0.04%，卫生健康支出6.25万元，占0.01%，城乡社区支出887.18万元，占98.66%。住房保障支出496.82万元，占0.89%。其他支出205.78万元，占0.37%。
1.一般公共服务支出10万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）10万元，主要是信访问题等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年增加信访支出年初没有做预算。
2、国防支出7.97万元，具体包括：
（1）国防支出(类)国防动员支出（款）人民防空支出（项）8万元，主要包括警报建设等业务支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业支出19.57万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）4.57万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.91万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.09万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出6.25万元，具体包括：
（1）行政单位医疗6.25万元，主要是行政医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.城乡社区支出887.18万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）184.06万元，主要是人员工资及经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要是项目增加。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）703.12万元，主要是城区路灯电费及工程款等支出，完成年初预算的98%，决算数大于年初预算数主要是项目增加。
6.住房保障支出496.82万元，具体包括：
（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
11.58万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）住房保障（类）住房改革（款）其他保障性安居工程支出（项）485.24万元，主要是用于保障性住房方面支出完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是年初没有做预算。
7.其他支出205.78，具体包括：
（1）其他支出205.78万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是年初没有做预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出54300万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出54300万元占100%。
1.城乡社区支出54300万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）5300万元，主要是征地和拆迁补偿支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是年初没有做预算。
（2）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）49000万元，主要是棚户区改造专项债券等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是年初没有做预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.38万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.38万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2..公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费1.38万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。比上年不变。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.38万元，主要用于车辆运行、维修及保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出221.47万元，其中：人员经费164.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费56.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度盘山县住房和城乡建设局机关运行经费支出56.69万元，比上年减少3万元，降低5%，主要原因是压缩经费支出。具体支出明细如下：办公费2.93万元，手续费0.02邮电费0.84万元，取暖费41.06万元，公务用车运行维护费1.18万元，其他交通费9.75万元，其他商品和服务支出0.51万元，专用设备购置0.4万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积9817平方米，价值2035.18万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于群众来信来访方面的支出。
16. 国防支出(类)国防动员支出（款）人民防空支出（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障（类）住房改革（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面支出。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
26.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
27.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 盘山县住房和城乡建设局（本级）
2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县住房和城乡建设局2020年度决算公开表》
