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盘锦高升经济区管理委员会 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦高升经济区管理委员会概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦高升经济区管理委员会2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘锦高升经济区管理委员会2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘锦高升经济区管理委员会概况
一、主要职责及机构设置
主要职责：
盘锦高升经济区管理委员会行使市级政府经济管理权限，主要承担经济区规划实施、开发、建设等经济管理职能。
机构设置：
根据本部门主要职责，盘锦高升经济区管理委员会内设7个部门，分别为综合服务部、财务部、规划建设部、招商部、招商二局、企业服务中心和安全环保部。
二、部门决算单位构成
纳入2020年决算编制范围的一级预算单位：盘锦高升经济区管理委员会。
第二部分 盘锦高升经济区管理委员会2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3605.78万元，包括：
1.财政拨款收入2373.58万元，占收入总计的65.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入2373.58万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1232.2万元，占收入总计的34.17%。主要是园区内水飞蓟基础设施建设和园区内污水处理厂改造升级等。
与上年相比，今年收入增加1743.26万元，增长93.59%，主要原因：园区内污水处理厂改造升级。
（二）支出总计2200.64万元，包括：
1.基本支出536.42万元，占支出总计的24.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出319.24元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出217.18万元。
2.项目支出1664.23万元，占支出总计的75.63%。主要包括园区内污水处理厂日常运行和改造升、招商引资补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出减少2.63万元，降低0.12%，主要原因：部分员工调转及时办理相关手续。
（三）年末结转和结余1405.13万元。
主要是园区基础设施建设审计结果未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加172.93万元，增长14%，主要原因：部分基础设施建设审计结果未完成。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2200.64万元，其中：基本支出536.42万元，项目支出1664.23万元。与上年相比，财政拨款支出减少2.63万元，降低0.12%，主要原因：部分员工调转及时办理相关手续。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的89.77%，其中：基本支出完成年初预算的156.96%，项目完成年初预算的78.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2200.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1730.21万元，占78.62%；社会保障和就业支出38.59万元，占1.75%；卫生健康支出12.42万元，占0.56%；节能环保支出269.84万元，占12.26%；城乡社区支出64.4万元，占2.94%，其他支出85.17万元，占3.87%。
1.一般公共服务支出1730.21万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）65.41万元，主要用于招商日常办公的经费、招商人员走出去的差旅费、签订协议合同等的法律咨询费等支出，完成年初预算的112.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分是前期结转过来新落地企业的土地收补偿款等。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）485.4万元，主要是人员工资、商品和服务支出等支出，完成年初预算数98.32%，决算数小于年初预算数的原因部分调转人员及时办理相关手续。
（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）1179.4万元，主要是招商落地企业的扶持资金。
2.社会保障和就业支出38.59万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.33万元，主要是事业单位基本养老保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的84.41%，决算数小于年初预算数的原因部分调转人员及时办理相关手续。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.63万元，主要是调转人员补交单位部分职业年金。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.63万元，主要是在职人员工伤和失业保险。
3.卫生健康支出12.42万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.42万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的原因部分调转人员及时办理相关手续。
4、节能环保支出269.84万元，具体包括
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）269.84万元，主要用于园区内污水处理厂日常运行费用和部分改造费用，完成年初预算的92.81%，决算数小于年初预算数的原因部分升级未完成。
5、城乡社区支出64.4万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）64.4万元，主要为水飞蓟的基础设施建设，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、其他支出85.17万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）85.17万元，主要为支付农发行的利息，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此类资金决算
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无此类资金决算
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.16万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公共接待的费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0.16万元，占“三公”经费支出的1.43%。完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公共接待的次数。2020年国内公务接待累计1批次、4人、0.16万元，主要用于请进来招待客商等；其中外事接待累计0批次。2020年公务接待费比上年减少1.54万元，下降90.58%，主要是少了公共接待的次数等原因。
3. 公务用车购置及运行费11万元，占“三公”经费支出的98.56%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的。比上年增加2.51万元，下增长29.56%，主要是年中增加1辆公务用车。
其中：公务用车购置费0元，本年无公务用车购置支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11万元，主要用于公务用车的日常运行和维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出536.42万元，其中：人员经费319.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费217.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，其中：办公用房面积0平方米；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。
根据财政预算管理要求，盘锦高升经济区管理委员会未组织对2020年预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
17.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：。反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
24.节能环保支出(类）污染防治（款）其他污染防治（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。
第四部分 盘锦高升经济区管理委员会
2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘锦高升经济区管理委员会2020年度决算公开表》
