盘山县应急管理局 2020年度决算公开说明_政府部门

盘山县人民政府

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盘山县应急管理局 2020年度决算公开说明

发布时间：2021-08-10 浏览次数：168次

第一部分盘山县应急管理局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分盘山县应急管理局2020年度决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分盘山县应急管理局2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分盘山县应急管理局概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府规章草案。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县突发事件应急管理委员会日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调上级部门衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导镇（街道）经济园区及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导镇（街道）经济园区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县级以上下拨救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和镇（街道）经济园区、行管部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学创新、推广应用和信息化建设工作。

17.承担全县铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

18.承担县安全生产委员会的日常工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据本部门主要职责，应急管理局内设6个科室，分别是综合办公室、安委会办公室、法规股、安全监管股、应急管理股、防火防汛股。

盘山县应急管理事务服务中心规格机构相当于正科级，为县应急管理局所属事业单位。因盘山县机构改革，盘山县应急管理事务服务中心于2018年8月31日成立，整合了原盘山县安全生产执法监察大队、盘山县企业安全保障服务中心、县防汛抗旱指挥部办公室、县抗旱防汛物资服务中心等单位。我中心属于公益性一类事业单位，没有经济收入。

二、盘山县应急管理局决算单位构成

纳入盘山县应急管理局2020年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县应急管理局本级

2.盘山县应急管理事务服务中心

第二部分盘山县应急管理局2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2833.72万元，包括：

1.财政拨款收入2628.75万元，占收入总计的92.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入2628.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余204.98万元，占收入总计的8%。主要是办公经费、项目经费等。

与上年相比，今年收入增加478.1万元，增长22%，主要原因：一是项目投入；二是由于事业单位人员工资、保险等调整，一般公共预算增加。

（二）支出总计2627.04万元，包括：

1.基本支出2076.18万元，占支出总计的79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1965.5万元，对个人和家庭的补助支出21.95万元，商品和服务支出85.97万元，资本性支出2.76万元。

2.项目支出550.86万元，占支出总计的21%。主要包括安全生产监管业务培训、服务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。

4.经营支出0万元，占收入总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年支出增加442.52万元，增长20%，主要原因：一是项目增加；二是由于事业单位人员工资、住房公积金、保险等调整，一般公共预算增加。

（三）年末结转和结余206.69万元。

主要是由于工作具有连续性，年底有些项目已执行但尚未完成，需要推迟到下年执行，资金随工作进度支付，形成资金结余。支付机关事业运行费退款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.84万元，增长0.4%，主要原因：一是需要支付的相关配套资金增加；二是由于事业单位人员工资、住房公积金、保险等调整。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2627.04万元，其中：基本支出2076.18万元，项目支出550.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加442.52万元，增长20%，主要原因：一是项目增加；二是：由于事业单位人员工资、住房公积金、保险等调整，一般公共预算增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2627.04万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出244.72万元，占9.3%；医疗卫生与计划生育支出84.99万元，占3.2%，住房保障支出205.1万元，占7.8%，灾害防治及应急管理支出2092.23万元，占79.7%。

1.社会保障和就业支出244.72万元，具体包括：

（1）行政单位离退休0.48万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）事业单位离退休15.75万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费199万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动工资调整。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支地出（项）：17.36万元，主要是人员职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动工资调整。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）：5.72万元，主要是人员死亡抚恤支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员正常死亡。

（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金（款）财政对失业保险基金补助（类）6.41万元，主要是人员工伤、失业保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动工资调整。

2.卫生健康支出84.99万元，包括：

（1）行政单位医疗8.17万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动工资调整。

（2）事业单位医疗76.82万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动工资调整。

3、住房保障支出205.1万元，具体包括

（1）住房公积金205.1万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员调整。

4.灾害防治及应急管理2092.23万元，具体包括

（1）行政运行 196.39万元，主要是工资福利支出、办公费等支出,完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

（2）一般行政管理事147.91万元，主要是安委会的办公费、劳务费、委托业务费用支出,完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要各项专项检查增加。

（3）安全监管134.94万元，主要是安全生产监管等支出维修费、公务用车维护费、公务车购置等支出,完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大安全生执法检查、监管，各项专项检查增加。

（4）安全生产基础14.7万元，主要是办公费、印刷费、劳务费等支出,完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是2019年底工作尚未全部完成。

（5）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）1344.99万元，主要是人员工资、机关事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年年末结转和结余。

（6）其它应急管理支出198.3万元，主要是网络租赁服务费等支出,完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目调整资金减少。

（7）中央自然灾害生活补助支出55万元，主要是2019年发生自然灾害补助费（石新镇、沙岭镇、得胜街道发生自然灾害个人补助）等支出,完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是突发事件无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出67.74万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费67.74万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费67.74万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的88%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务车辆运行费减少。比上年减少5.39万元，下降（增长）7%，主要是压缩修车费用、公务车辆运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费28.4万元，主要用于购置应急执法车辆等,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费39.34万元，主要用于车辆维修、燃料费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2076.18万元，其中：人员经费1987.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费88.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出88.73万元，比上年增加37.41万元，增加72%，主要原因是人员增加。具体支出明细：办公费20.41万元、印刷费4.88万元、手续费0.12万元、差旅费0.32万元、维修（护）费1.04万元、劳务费14.01万元、公务用车运行及维护费33.53万元、其他交通费用11.65万元、办公设备购置2.76万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆24辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车24辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的机关事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事项（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。