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盘山县人民政府办公室 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县人民政府办公室概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县人民政府办公室2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县人民政府办公室2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县人民政府办公室概况
一、主要职责及机构设置
（一）负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省市领导、外县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排
（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。 组织起草县政府领导的讲话及工作报告。
（四）审核县政府各部门和乡镇（街）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府和市政府各部门及各方面的来文来电
（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调
（六）负责上级党委、政府和县委、县政府决策部署贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施县政府绩效考核工作，负责各镇（街）政府（办事处）和县政府部门的业务指标考核工作
（七）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省、市和县人大代表建议、政协提案办理工作。
（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府领导同志的指示。
（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作
（十）负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。
（十一）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。
（十二）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。
（十三）组织指导、督促和检查地方志工作。
（十四）承担县政府绩效管理工作领导小组日常工作。
（十五）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。
（十六）职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。
根据本单位主要职责，内设机构如下：
秘书科、文电科、综合科、信息科、应急科、行政科、财会科、政务公开、投诉中心、督考办。
二、部门决算单位构成
纳入2020年度决算编制范围的一级预算单位：盘山县人民政府办公室。
第二部分 盘山县人民政府办公室2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计553.76万元，包括：
1.财政拨款收入553.76万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入553.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。。
8.上年结转和结余36万元，占收入总计的6.5%。主要是有一部分业务支出未及时结账。
与上年相比，今年收入减少102.97万元，降低15.68%，主要原因：机构人员减少，压缩费用支出。
（二）支出总计563.41万元，包括：
1.基本支出446.65万元，占支出总计的79.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出388.92万元，对个人和家庭的补助支出23.74万元，商品和服务支出33.99万元。
2.项目支出116.76万元，占支出总计的20.72%。主要包括商品和服务支出以及资本性支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。。
与上年相比，今年支出减少76.88万元，降低12.01%，主要原因：一是机构人员减少；二是办公室压缩费用支出；三是有一部分支出未及时结账。
（三）年末结转和结余26.35万元。
主要是请款未及时到户，部分支出未及时结账形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少9.65万元，降低26.81%，主要原因：未及时结账。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出563.41万元，其中：基本支出446.65万元，项目支出116.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少76.88万元，降低12.01%，主要原因：一是机构人员减少；二是办公室压缩费用支出；三是有一部分支出未及时结账；与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的96.25%，其中：基本支出完成年初预算的121.58%，项目完成年初预算的53.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度财政拨款支出563.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出451.12万元，占80.07%；社会保障和就业支出68.59万元，占12.17%；卫生健康支出15.19万元，占2.7%；住房保障支出28.51万元，占5.06%。
1.一般公共服务支出451.12万元，具体包括：
（1）行政运行334.35万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助以及资本性支出等支出，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是工作人员津贴补贴以及奖金增加。
（2）一般行政管理事务116.76万元，主要是商品和服务支出以及资本性支出等支出，完成年初预算的53.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是年底有一部分未及时结账以及单位自行压缩支出。
2.社会保障和就业支出68.59万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休23.74万元，主要是离退休人员的生活补助支出，完成年初预算的232.06 %，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费的发放以及遗属人员生活补助的提高
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.46万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的87.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调入调出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出15.39万元，主要是机关人员的职业年金缴费支出，年初没有预算
3.卫生健康支出15.19万元，包括：
（1）行政单位医疗15.19万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的103.4%，决算数基本保持年初预算数
4.住房保障支出28.51万元，具体包括：
（1）住房公积金28.51万元，主要是在职人员住房公积金缴纳的支出，完成年初预算的113.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是工作人员的调入调出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.52万元，与年初预算基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.52万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2.52万元，比上年减少3.98万元，下降61.26%，主要是单位压缩公务车辆费用支出。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务用车购置及运行费。
其中：公务用车购置费0万元,主要是无公务用车购置费，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.52万元，主要用于公务保有车辆的运行维护费用支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出446.65万元，其中：人员经费412.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费33.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出33.98万元，比上年减少5.01万元，降低12.85%，主要原因是机构人员调出调入减少；办公室压缩费用支出；有一部分支出未及时结账。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积61.4平方米，价值2.2万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积61.4平方米，价值2.2万元。
共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,盘山县人民政府办公室未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18、社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际实际缴纳的职业年金支出.
21. 卫生健康支出（（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 盘山县人民政府办公室2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县人民政府办公室2020年度决算公开表》
