目    录

 

第一部分  盘山县陈家镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 盘山县陈家镇人民政府2022年度部门预算报表

一、2022年度收支总体情况表

二、2022年度收入预算总表

三、2022年度支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年度政府性基金预算支出情况表

九、2022年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县陈家镇人民政府2022年度部门预算相关情况说明

一、2022年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盘山县陈家镇人民政府部门概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务等全面履行职能，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来，厘清镇与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、机构设置情况

(一)党政综合办公室

主要承担党委、日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、信息安全及机关行政后勤管理等工作。

负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实、综合协调以及党员队伍的教育管理等工作。

负责选举人大代表以及人大代表日常管理服务有关工作。

负责信访矛盾，群众来访接待和调处，以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

（二） 产业发展办公室

一、负责项目建设、经济运行、小微企业、招商引资等工作

二、负责农业生产和发展壮大村级经济工作。

三、负责经济发展规划与产业发展规划编制、土地规划与管理等工作。

（三）生态环保办公室

一、负责宜居乡村建设工作。

二、负责环保监察、生态保护、秸杆禁烧工作。

三、负责燃气工作。

四、负责安全生产监管工作。

（四）公共服务与社会治理办公室

一、负责镇村基础设施建设、交通工作。

二、负责医保、卫生健康和人口工作。

三、负责民政、社保、就业、残疾人工作。

四、负责文化、旅游工作。

（五）财政经济办公室

一、 负责财务审计、工程项目审计 。

二、负责编制镇年度财政预算草案并组织执行、向人大报告财政预算、管理和监督各项财政收支、加强镇财政支出管理。

三、负责经济综合统计与分析工作。

三、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县陈家镇人民政府。

 

第二部分 盘山县陈家镇人民政府2022年度部门预算公开报表

 

公开01表：2022年度收支总体情况表

公开02表：2022年度收入预算总表

公开03表：2022年度支出总体情况表

公开04表：2022年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2022年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2022年度一般公共预算基本支出情况表

公开07表：2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2022年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2022年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表

 

第三部分　盘山县陈家镇人民政府

2022年度部门预算相关情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况总体说明

1.收入预算4657.53万元。其中，一般公共预算收入4657.53万元。

2.支出预算4657.53万元。其中，一般公共服务支出624.98万元，国防支出5万元，公共安全支出30万元，教育支出480万元，社会保障和就业支出97.98万元，卫生健康支出138.05万元，节能环保支出100万元，农林水支出2651.43万元，资源勘探信息等支出500万元，住房保障支出30.09万元。

3.与2021年度预算比，收入增加348万元，增长8.07%，原因是税收收入增加。支出增加348万元，增长8.07%，原因是资源勘探信息等支出增加。 与2021年度预算相比，一般公共预算收入增加348万元，增长8.07%，原因是税收收入增加。一般公共预算支出增加348万元，增长8.07%，原因是资源勘探信息等支出增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出12万元，其中：公务用车运行费12万元。

2022年度“三公”经费预算支出比2021年度减少2万元，原因为实际公车保有量减少一台。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2022年机关运行经费预算安排317.22万元，比2021年预算增加247.65万元，主要原因增加了印刷费、取暖费、物业管理费、其他商品服务支出。其中：办公费11.16万元、印刷费10万元，电费12万元、邮电费4万元、公务车运行维护费12万元、其他交通费用24.06万元取暖费30万元、物业管理费144万元、其他商品服务支出70万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘山县陈家镇人民政府资产总额11269.14万元，其中，流动资产10511.82万元，固定资产1296.31万元。固定资产中共有房屋面积4170平方米，价值909.82万元;共有车辆6辆（一般公务用车6辆，其他用车0辆），价值 44.05  万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产0万元。

五、政府采购安排情况说明

支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县陈家镇人民政府2022年已编制部门整体绩效目标，应编制的特定目标类项目绩效0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面支出。

13. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

15. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出 。政府对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于普通教育方面的支出 。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出           （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出           （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：

反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

26．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、禽畜养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农

村环境保护能力建设、宣教、试点示范。

27.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：

反映用于农村事业发展的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统进行维护、水毁修复以及防汛组织（如汛期预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

32.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治自己排灌站、小水电站补助等。

33.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

36.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陈家镇.xlsx