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第一部分  盘山县机关综合事务服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县机关综合事务服务中心2022年度部门预算报表

一、2022年度收支总体情况表

二、2022年度收入预算总表

三、2022年度支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

2022年度政府性基金预算支出情况表

2022年部门综合预算项目支出表

七、部门（单位）整体绩效目标表

八、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘山县机关综合事务服务中心2022年度部门预算相关情况说明

一、2022年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 盘山县机关综合事务服务中心

部门概况

 

一、部门主要职责

主要职责：综合办公楼、行政办公楼、行政审批局及地下停车场、辽河口服务区办公楼、老干部局办公楼的房产、农业中心检测站地产及公共设施的维护管理；负责合办公楼、行政办公楼、行政服务中心的安全保卫、综合管理、消防、环境卫生、绿化工作；负责四处办公楼的供水、供电、制冷、供暖等后勤保障及协调工作；负责会议中心及各中小会议室的会务相关服务保障工作；负责机关食堂的管理和餐饮服务工作；负责公务用车管理工作；负责对物业公司的管理指导、协调工作；负责全县公共机构节能工作的监督、指导、协调及考核工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、管理一股、管理二股、公共节能办公室、财务股、车辆服务中心。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]1号）要求，纳入2022年部门预算编制范围一级预算单位盘山县机关综合事务服务中心。

 

第二部分 盘山县财政局2022年度部门预算公开报表

 

公开01表：2022年度收支总体情况表

公开02表：2022年度收入预算总表

公开03表：2022年度支出总体情况表

公开04表：2022年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2022年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2022年度一般公共预算基本支出情况表                 

公开07表：2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2022年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2022年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表

 

 

 

第三部分　盘山县机关综合事务服务中心2022年度部门预算相关情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号）要求：

1.收入预算4112.32万元。其中，一般公共预算收入 4112.32万元。

2.支出预算4112.32万元。其中，一般公共服务支出3983.18万元，卫生健康支出21.81万元，社会保障和就业支出70.45万元，住房保障支出36.88万元。

3.与2021年度预算比，收入增加334.06万元，增长8.8%，原因是物业服务配套楼增加以及工资性支出及保险增加。支出增加334.06万元，增长8.8%，原因是物业服务配套楼增加以及工资性支出及保险增加。 与2021年度预算相比，一般公共预算收入增加334.06万元，增长8.8%，原因是物业服务配套楼增加以及工资性支出及保险增加。一般公共预算支出增加334.06万元，增长8.8%，原因是物业服务配套楼增加以及工资性支出及保险增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出195万元，其中：公务用车运行费135万元，公务接待费60万元。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2022年事业运行经费预算安排14.04万元，比2021年预算减少0.54万元，减少3.7%，主要原因是单位人员减少。其中：办公费10万元、印刷费0.74万元、咨询费0.5、手续费0.5、邮电费0.8万元、旅差费1.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘山县机关综合事务服务中心资产总额992.8万元，其中，流动资产127.02万元，固定资产865.78万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元;共有车辆35辆（一般公务用车0辆，其他用车35辆），价值691.65万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产0万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘山县机关综合事务服务中心2022年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映实行归口管理的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 盘山县机关综合事务服务中心.xlsx