目    录

 

第一部分  盘锦辽河口生态经济区部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘锦辽河口生态经济区2022年度部门预算报表

一、2022年度收支总体情况表

二、2022年度收入预算总表

三、2022年度支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年度政府性基金预算支出情况表

九、2022年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  盘锦辽河口生态经济区2022年度部门预算相关情况说明

一、2022年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盘锦辽河口生态经济区部门概况

一、 部门主要职责

盘锦辽河口生态经济区主要部门工作职能是：

（一）行使市级政府相关经济管理权限，主要承担园区规划实施、开发、建设等经济管理职能。

（二）贯彻并实施财政、财务、会计管理的法规。

（三）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策。

（四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设7个机构：综合办公室、经济发展部、项目服务部、规划建设部、安全环保部、招商服务部、高新产业部。下设产业集聚园区四个：盘北商贸园区（招商一部）、古城子生物质能化工产业园区（招商二部）、沙岭商贸园区（招商三部）、得胜石化循环经济园区（招商四部）。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号）要求，纳入 2022年度部门预算编制范围的一级预算单位：盘锦辽河口生态经济区管理委员会。

 

第二部分 盘锦辽河口生态经济区

2022年度部门预算公开报表

 

公开01表：2022年度收支总体情况表

公开02表：2022年度收入预算总表

公开03表：2022年度支出总体情况表

公开04表：2022年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2022年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2022年度一般公共预算基本支出情况表                 

公开07表：2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2022年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2022年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表

 

第三部分盘锦辽河口生态经济区2022年度部门预算相关情况说明

一、2022年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号）要求：

1.收入预算1502.59万元。其中，一般公共预算收入1502.59万元。

2.支出预算1502.59万元。其中，一般公共服务支出833.33万元，社会保障和就业支出611.07万元，卫生健康支出21.59万元，住房保障支出36.6万元。

3.与2021年度预算比，收入减少15.25万元，降低1.0%，原因是2022年项目资金占比较上年减少。支出减少15.25万元，降低1.0%，原因是2022年项目资金占比较上年减少。与2021年度预算相比，一般公共预算收入减少15.25万元，降低1.0%，原因是2022年项目资金占比减少。一般公共预算支出减少15.25万元，降低1.0%，原因是2022年项目类资金占比较上年减少。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出20万元，其中：公务用车运行费8万元，公务接待费12万元。

2022年度“三公”经费预算支出比2021年度增加1.74万元，主要是2022年招商业务活动增多。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2022年事业运行经费预算安排27.21万元，比2021年预算减少80.82万元，减少74.81%，主要原因是运行经费预算减少劳务派遣人员劳务费用支出。其中：办公费2万元、印刷费1万元、手续费0.42万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费6.52万元、其他商品和服务支出3.27万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘锦辽河口生态经济区固定资产总额824.68万元，其中固定资产824.68万元，无形资产0万元。固定资产中有车辆8台，价值102.59万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，盘锦辽河口生态经济区2022年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一事业运行（商贸服务）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

辽河口生态经济区.xlsx