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第一部分 盘山县综合行政执法大队部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  盘山县综合行政执法大队2022年度部门预算报表

一、2022年度收支总体情况表

二、2022年度收入预算总表

三、2022年度支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年度政府性基金预算支出情况表

九、2022年部门综合预算项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 盘山县综合行政执法大队2022年度部门预算相关情况说明

一、2022年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分 盘山县综合行政执法大队部门概况

 

一、部门主要职责

(一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理综合行政执法的方针政策和法律法规。

(二）负责全县城市管理执法人员教育培训工作；负责全县城市管理执法人员队风队纪的监督、检查、考核、问责。

(三）负责全县自然资源领域法律、法规、规章规定的城乡规划管理方面全部行政处罚权的具体实施工作。

(四）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变、占用、破坏绿地规划用地，破坏、砍伐、迁移城市树木等行为的行政处罚权的具体实施工作。

(五）负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、非机动车未按规定地点停放侵占人行道和城市道路等行为的行政处罚权的具体实施工作。

(六）负责行使县辖区水务管理方面，向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土等行为的行政处罚权的具体实施工作。

(七）负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权的具体实施工作。

(八）负责对全县在环境环保领域方面露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾等有毒有害烟尘和恶臭污染、烟尘污染等行为的行政处罚权的具体实施工作。

(九）负责督促、检查城区内“门前四包”责任制的签订和落实工作。

(十）负责对全县城市管理综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作；承担跨区域、重大复杂疑难违法违规案件查处和全县城市管理专项活动及重大执法活动的具体实施工作。

(十一）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对不符合市容和环境卫生标准、擅自设置户外广告、阅报栏、电子显示屏等行为的行政处罚权的具体实施工作。

(十二）负责市政管理方面的法律、法规、规章规定的对破坏、改变市政设施，影响市政设施使用功能等行为的行政处罚权的具体实施工作。

(十三）负责群众来信来访，受理有关举报投诉。

(十四）负责对执法人员的行业培训；负责专项重大执法活动的具体实施工作。

（十五）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、业务指导股、法规信访股、城市管理股、规划管理股。

派出机构如下：

（一）太平街道综合执法中队

（二）胡家镇综合执法中队

（三）甜水镇综合执法中队

（四）得胜街道综合执法中队

（五）高升街道综合执法中队

（六）陈家镇综合执法中队

（七）吴家镇综合执法中队

（八）沙岭镇综合执法中队

（九）坝墙子镇综合执法中队

（十）古城子镇综合执法中队

（十一）羊圈子镇综合执法中队

（十二）东郭镇综合执法中队

（十三）石新镇综合执法中队

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号）要求，纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位：盘山县综合行政执法大队

 

第二部分 盘山县综合行政执法大队2022年度部门预算公开报表

 

公开01表：2022年度收支总体情况表

公开02表：2022年度收入预算总表

公开03表：2022年度支出总体情况表

公开04表：2022年度财政拨款收支总体情况表

公开05表：2022年度一般公共预算支出情况表

公开06表：2022年度一般公共预算基本支出情况表

公开07表：2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表：2022年度政府性基金预算支出情况表

公开09表：2022年部门综合预算项目支出表

公开10表：部门（单位）整体绩效目标表

公开11表：本级部门预算项目（政策）绩效目标表

 

第三部分 盘山县综合行政执法大队2022年度部门预算相关情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号）要求:

1.收入预算2370.76万元。其中，一般公共预算收入2370.76万元。

2.支出预算2370.76万元。其中，社会保障和就业支出257.8万元；卫生健康支出105.78万元；城乡社区支出1800.16万元；住房保障支出207.02万元。

3.与2021年度预算比，收入增加218.05万元，增加10.1%，原因是工资性支出及社会保障和就业支出增加。支出增加218.05万元，增加10.1%，原因是工资性支出及社会保障和就业支出增加。与2021年度预算相比，一般公共预算收入增加218.05万元，增加10.1%，原因是工资性支出及社会保障和就业支出增加。一般公共预算支出增加218.05万元，增加10.1%，原因是工资性支出及社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出61万元，其中：公务用车运行费61万元。

2022年度“三公”经费预算支出比2021年度减少9万元，主要是减少公务用车运行费的预算。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2022年事业运行经费预算安排119.72万元，比2021年预算增长14.63万元。主要原因是人员增加，办公设备购置及维修（护）费增加。其中：办公费17万元、印刷费17万元、手续费0.2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费5.02万元、劳务费16万元、委托业务费8万元、公务用车运行维护费56万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，盘山县综合行政执法大队资产总额498.7万元，其中，流动资产330.97万元，固定资产167.73万元，无形资产0万元。固定资产中车辆28辆（执法执勤用车26辆，特种专业技术用车2辆），价值212.14万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2022年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]123号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明：

根据财政预算管理要求，盘山县综合行政执法大队2022年已编制部门整体绩效目标，应编制特定目标类的项目绩效0个，实际编制特定目标类项目绩效0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

 

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 盘山县综合行政执法大队.xlsx