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盘山县科学技术协会2021年度部门决算公开说明

发布时间:2022-07-27 浏览次数:124

    

第一部分    盘山县科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县科学技术协会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县科学技术协会概况 

一、主要职责

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。

(二)弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与盘山县科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

(五)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学工作者的友好交往。

(六)开展继续教育和培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县科学技术协会2021年决算编制范围的一级预算单位:盘山县科学技术协会

    第二部分 盘山县科学技术协会2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计68.79万元,包括:

1.财政拨款收入51.9万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入51.9万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余16.89万元,占收入总计的33%。主要是项目经费、补发人员工资等。

与上年相比,今年收入减少27.3万元,降低28%,主要原因:一是2020年有一名退休人员死亡支付丧葬费,2021年无二是项目支出金额减少

(二)支出总计68.79万元,包括:

1.基本支出50.99万元,占支出总计的74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出45.08万元,对个人和家庭的补助支出1.43万元,商品和服务支出4.48万元。

2.项目支出17.8万元,占支出总计的26%。主要包括科普活动等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少10.41万元,降低13%,主要原因:一是对个人和家庭补助支出减少二是项目支出减少

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余减少16.89万元,降低100%,主要原因:2021年实行收付实现制,没有结转结余

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出68.79万元,其中:基本支出50.99万元,项目支出17.8万元。与上年相比,财政拨款支出减少10.41万元,降低13%,主要原因:一是丧葬费等对个人和家庭补助支出减少二是项目支出减少。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的107%,其中: 基本支出完成年初预算的86%,项目完成年初预算的356%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出68.79万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出55.47万元,占81%;社会保障和就业支出6.44万元,占9%;卫生健康支出2.2万元,占3%;住房保障支出4.67万元,占7%

1.科学技术支出55.47万元,具体包括:

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)37.67万元,主要是人员工资福利等支出,完成年初预算的78%,决算数小于年初预算数的原因主要是绩效工资未发放

(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2.8万元,主要是科技工作者日科普活动支出,完成年初预算的70%,决算数小于年初预算数的原因主要是财政预算缩减

3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)15万元,主要是基层科普活动等支出,完成年初预算的150%,决算数于年初预算数的原因主要是上级拨付2020年基层科普活动资金。

2. 社会保障和就业支出6.44万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.43万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的143%,决算数于年初预算数的原因主要是年初未做预算安排

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.01万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是保险基数调整

3. 卫生健康支出2.2万元,具体包括:

1卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.2万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是保险基数调整

4. 住房保障支出4.67万元,具体包括:

1住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.67万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的122 %,决算数于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费上年相比无变化。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元。与上年相比无变化。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.99万元,其中:人员经费46.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金;日常公用经费4.48万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、维修(护)费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出4.48万元,比上年增加1.32万元,增长42%,主要原因是人员增加导致其他交通费用增加

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我协会未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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