目    录

第一部分  盘山县融媒体中心部门概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  盘山县融媒体中心2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县融媒体中心概况

    一、主要职责及机构设置

1．主要职能。

（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传工作。

（2）贯彻执行广播电视行业法规、政策和技术标准；负责广播电视事业和产业发展规划并组织实施；负责安全防范工作。

（3）采用传统媒体和新媒体互联网、微博、微信、移动APP等媒体平台，进行宣传和资讯发布。

（4）负责广播电视节目的制作、审查、播出。

（5）按照上级有关规定，完成重要节目转播和传输中央、省及市广播电视节目；负责台管频率、频道的节目播出和技术监管工作。

（6）负责广告和相关创收项目的策划、制作和经营工作。

（7）负责设备购置、维修、维护和人员管理工作。

（8）负责广播电视有线网络整改和建设工作，对本台产业经营进行管理与服务。

（9）承办县委、县政府交办的其它事项。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

盘山县融媒体中心下设7个机构：

综合办公室、新闻部、广播直播节目部、电视节目制作部、广播、电视节目播出部、广告部、技术部。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编制范围的一级预算单位盘山县融媒体中心。

第二部分   盘山县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1049.16万元，包括：

1.财政拨款收入1007.66万元，占收入总计的96.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入1007.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余41.5万元，占收入总计的3.96%。主要是上年指标结转等。

与上年相比，今年收入减少721.37万元，减少40.74%，主要原因：上年结转和结余减少，专项支出减少。

（二）支出总计1049.16万元，包括：

1.基本支出972.64万元，占支出总计的92.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出806.54万元，对个人和家庭的补助支出5.51万元，商品和服务支出156.95万元，资本性支出3.63万元。

2.项目支出76.53万元，占支出总计的7.29%。主要包括商品和服务支出68.28万元，资本性支出8.25万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。

4.经营支出0万元，占收入总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年支出减少721.37万元，减少40.74%，主要原因：上年结转和结余减少，专项支出减少。

（三）年末结转和结余41.5万元。

主要是全媒体综合服务平台建设设备形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少324.82万元，减少88.67%，主要原因：专项支出减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1049.16万元，其中：基本支出972.64万元，项目支出76.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少355.05万元，减少25.28%，主要原因：基础设施建设减

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的58.67%，其中：基本支出完成年初预算的102.98%，项目完成年初预算的9.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1049.16万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出888.66万元，占84.70%；社会保障和就业支出75.58万元，占7.2%；卫生健康支出29.59万元，占2.82%；住房保障支出55.33万元，占5.27%。

1.文化旅游体育与传媒支出888.66万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出(类）广播电视（款）电视（项）868.36万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，完成年初预算的53.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动、资本性支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）20.3万元，主要是商品和服务支出、资本性支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是商品和服务支出、资本性支出增加。

2.社会保障和就业支出73.74万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.09万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）67.68万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.81万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

3.卫生健康支出29.59万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.59万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

4.住房保障支出55.33万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.33万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的108.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.05万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是采访对象单位派车接送记者。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费6.93万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国预算也无支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。

2.公务接待费0.12万元，占“三公”经费支出的1.7%。完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是出差减少。2021年国内公务接待累计4批次、30人、0.12万元，主要用于去外市招聘记者主持人等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2021年公务接待费比上年减少0.07万元，下降36.84%，主要是出差减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费6.93万元，占“三公”经费支出的98.3%。完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是采访单位来台接送记者。比上年减少1.67万元，下降19.42%，主要是采访单位来台接送记者等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.93万元，主要用于燃油费、修车费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出972.64万元，其中：人员经费806.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；日常公用经费156.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于采访；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 盘山县融媒体中心2021年度部门决算公开报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县融媒体中心2021年度部门决算公开表》.xls