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盘山县农业水利事务服务中心2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县农业水利事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县农业水利事务服务中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县农业水利事务服务中心2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县农业水利事务服务中心概况
一、主要职责
1、全县河道、堤防的管理、维修、养护。
2、负责全县水利工程（含水库）运行、管理、维修、养护。
3、负责开展水库移民后期扶持方式的筛选、审核、确定，直补资金发放、项目的计划组织实施。
4、负责全县水利勘测、规划、设计，新技术推广和人员的培训。
5、负责基层水利服务站收费、运行、人员管理、防汛除涝、抗旱灌溉等各项职能工作的开展。
6、负责做好全县水资源、水土保持、水库移民、河长制、农村饮水安全、水利工程项目、防汛抗旱、安全生产、水行政执法、工程质量和安全等服务工作。
7，承办县水利局交办的其他事项。
二、决算单位构成
纳入盘山县农业水利事务服务中心2021年决算编制范围的二级预算单位包括：
1、盘山县农业水利事务服务中心
第二部分 盘山县农业水利事务服务中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3281.16万元，收入包括：
1、2021年财政拨款收入3281.6万元，占收入总计的99.9%。其中：公共预算财政拨款收入3280.68万元，其他收入0.93万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1万元，占收入总计的1%，。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年减少909.5万元，减少21.7%，主要原因：财政拨款减少，为节约支出，项目支出减少。
（二）支出总计3442.54万元，包括：
1.基本支出3272.10万元，占支出总计的95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2728.46万元，对个人和家庭的补助支出374.34万元，商品和服务支出169.05万元。
2.项目支出170.44万元，占支出总计的5%。主要包括水利工程运行与维护、水利工程建设等支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少740.79万元，减少17.7%，主要原因：一是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；二是水利工程运行与维护、水利工程建设等支出。
（三）年末结转和结余418.3万元。
主要是人员岗位津贴结转和项目结转结余。与上年相比，今年结转结余减少359.57万元，减少46.22%，主要原因：一是办公经费及人员经费结转；二是项目结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年财政拨款支出3442.54万元，其中：基本支出3272.10万元，项目支出170.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少740.79万元，降低17.71%，主要原因：一是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；二是水利工程运行与维护、水利工程建设等支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的42%，其中：基本支出完成年初预算的76%，项目完成年初预算的3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度财政拨款支出3442.28万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出523.16万元，占15.2%；卫生健康支出141.1万元，占4%；农林水支出2546.82万元，占74.1%；住房保障支出231.14万元，。
1、社会保障和就业支出523.16万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）49.99万元，主要是退休职工取暖费等支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）376.10万元，主要是事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加，职业年金补缴数增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.32万元，主要是事业单位退休职工职业年金缴费支出。完成年初预算的7.4%，决算数小于年初预算数的原因是2014年10月至2018年10月职业年金单位部分未缴纳，主要是职业年金欠缴数增加。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是有死亡人员。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助标准提高。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.80万元，主要是职工失业保险、工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初
2、卫生健康支出141.15万元，具体包括：
(1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）141.15万元。主要是事业单位职工医疗保险支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。原因主要是人员工资增加，医疗保险基数调整增加。
3、农林水事务支出2546.82万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2493.95万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的原因主要是下属单位临时人员工资等支出由下属单位自行解决。
（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）52.87万元，主要是其他资本性支出，完成年初预算的26.5%，决算数小于年初预算数，主要原因是工程未完工，工程资金未支付。
4.住房保障支出231.14万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）231.14万元。主要是事业单位职工住房公积金支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加，公积金基数调整增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.13万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，我单位减少了下基层次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.13万元。
1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元。
3. 公务用车购置及运行费19.12万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的56.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位减少了下基层次数。比上年增加5.6万元，增长41.4%，主要是此车辆老旧，维修费用增加。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.52万元，主要用于公务用车保险及日常使用和维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3271.84万元，其中：人员经费3102.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费169.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出169.05万元，比上年减少87.66万元，减少34%，主要原因是单位节约开支，压缩支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，盘山县农业水利事务服务中心共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求事业非财政拨款结余你不收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括水利宣传、水利重大活动、水利工程质量监督、农田水利管理、水利资金监督管理、水利国有资产管理、行政许可及监督管理等。
24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 盘山县农业水利事务服务中心2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
